澧县环境保护局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县环境保护局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县环境保护局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定与全县环境保护有关的管理办法，并组织实施；组织重大经济和技术政策，发展规划及重大经济开发计划环境影响评价；审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划。
（二）负责全县环境保护工作的统一监督管理；拟定大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车污染防治办法、并组织实施。
（三）监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督管理自然保护区以及风景名胜区、森林公园等环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责生物技术环境安全；负责我县国家级、省级、市级自然保护区申报；监督管理县级自然保护区。
（四）负责环境监察和环境保护执法检查；组织开展环境保护执法检查活动；调查处理环境污染和生态破坏事件；调解处理环境污染纠纷。
（五）贯彻执行国家和省市环境质量标准和污染物排放标准，组织编报全县环境质量报告书；参与编制全县可持续发展纲要和规划。
（六）审批开发建设活动环境影响报告书，指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设。
（七）组织开展环境保护科技创新活动，负责审报全县环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导清洁生产。
（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；动员公众和非政府组织参与环境保护。
（九）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作，监督全县电磁辐射和伴有放射性矿产资源的污染防治工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县环境保护局内设机构包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制股、行政许可办公室、污染防治股，以及未独立核算的所属事业单位2个，分别是澧县环境监察大队、澧县环境监测站。我单位人员编制83人，2019年末实有在职人员79人，退休人员17人。
（二）决算单位构成。澧县环境保护局2019年部门决算公开单位构成包括：澧县环境保护局本级以及未独立核算的所属2个事业单位澧县环境监察大队、澧县环境监测站。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计4700.30万元(含结转结余)。与2018年相比，减少2163万元，减少31.5%。主要是因为环保上级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3644.16万元，其中：财政拨款收入3644.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2994.81万元，其中：基本支出1116.58万元，占37.28%；项目支出1878.23万元，占62.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4700.30万元(含结转结余)，与2018年相比，减少2163万元,减少31.5%，主要是因为环保上级专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2994.81万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2812.36万元，减少48.43%，主要是因为环保上级专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2994.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.22万元，占本年支出的2.58 %；卫生健康支出26.54万元，占本年支出的0.89 %；节能环保等支出2822.37万元，占本年支出的94.24 %；城乡社区支出35.75万元，占本年支出的1.19 %；住房保障支出22.93万元，占本年支出的0.77 %；资源勘探信息等支出10万元，占本年支出的0.33 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2489.04万元，支出决算数为2994.81万元，完成年初预算的120.32%，其中：
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为75.54万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。
5、节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行。
年初预算为477.72万元，支出决算为477.72万元，完成年初预算的100%。
6、节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务。
年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。
7、节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出。
年初预算为491.36万元，支出决算为491.36万元，完成年初预算的100%。
8、节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监察与监察支出。
年初预算为0万元，支出决算为263.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是非部门预算安排的资金。
9、节能环保支出-污染防治-水体。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级环保专项资金支出，年初未预算。
10、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。
年初预算为451.54万元，支出决算为451.54万元，完成年初预算的100%。
11、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。
年初预算为890.42万元，支出决算为993.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级环保专项资金支出，年初未预算到位。
12、节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级环保专项资金支出年初未预算。
13、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。
年初预算为35.75万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的100。
14、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100。
15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.58万元，其中：人员经费1037.6万元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费78.98万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.23万元，支出决算为17.77万元，完成预算的58.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算29.23万元，支出决算为17.77万元，完成预算的58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范公务接待费支出程序。与上年相比减少0.01万元，减少0.06%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范公务接待费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位公车改革后已经没有公务车辆。与上年相比减少3.86万元，减少100%,减少的主要原因是我单位公车改革后已经没有公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.77万元，全年共接待145批次、来宾1239人次，主要是上级检查督察、企业来客等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2、3）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出78.98万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.03%。主要原因是：我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格机关运行经费支出的审核把关和规范支出程序。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算4.08万元，开支会议费4.08万元， 主要用于2019年3月召开的澧县生态环境保护委员会会议，参会人数166人，费用1.49万元，内容为总结2018年部署2019年生态环境保护工作；用于5月召开的“三线一单”编制技术对接工作会议，参会人数45人，费用0.89万元，内容为“三线一单”编制工作；用于5月农村环境综合整治验收工作会议，参会人数35人，费用0.7万元，内容为农村环境综合整治验收工作；培训费年初预算2.32万元，开支培训费2.32万元，用于开展环保专业知识培训，人数30人，内容为全年监测站、监察大队、污防股、生态办等业务股室到省里、市里参加各种业务知识培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1293.56 万元，其中：政府采购货物支出23.30万元、政府采购工程支出1113.26万元。政府采购服务支出157万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1 台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
