澧县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县卫生计生综合监督执法局单位概况
一、 部门职责
（一）为卫生和计生工作提供行政执法保障。
（二）专项整治和日常监督、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、医疗机构、采购血机构、传染病疫情和从业人员执业活动监督、非法行医非法采供血及两非行为打击、违法违纪案件督察督办等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县卫生计生综合监督执法局无内设机构。
（二）决算单位构成。澧县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位为澧县卫生计生综合监督执法局本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计399.6万元(含结转结余)。与2018年相比，减少15.41万元，减少3.71%，主要是因为年中减少预算安排的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计380.82万元，其中：财政拨款收入380.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计381.48万元，其中：基本支出303.57万元，占79.58%；项目支出77.91万元，占20.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计399.6万元(含结转结余)，与2018年相比，减少15.41万元,减少3.71%，主要是因为年中减少预算安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出381.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少15.41万元，减少3.71，主要是因为年中减少预算安排的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出381.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出42.8万元，占11.22%;卫生健康支出289.99万元，占76.02%；住房保障支出20.36万元，占5.34%，其他支出21.32万元，占5.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为320.91万元，支出决算数为381.48万元，完成年初预算的118.87%，其中：
1、 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.04万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为252.73万元，支出决算为280.13万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）
年初预算为19.23万元，支出决算为20.36，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出303.57万元，其中：人员经费282.68万元，占基本支出的93.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费20.89万元，占基本支出的6.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的42.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比无变化。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.39万元，完成预算的42.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制规范支出程序，与上年相比减少5.19万元，减少60.49%,减少的主要原因是落实上级的要求，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组62个、来宾480人次，主要是日常监督交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效实施情况
按照湘财相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算管理、预算实施等方面取得了有效落实履行上级的决策，顺利的完成了2019年各项工作任务，为广大人民提供了良好的卫生和生活环境。
（二）、绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2019 年度） | |||||||
填报单位（盖章）：澧县卫生计生综合监督执法局单位：万元 | |||||||
部门名称 | 澧县卫生计生综合监督执法局 | 在职人数 | 28 | 单位性质 | 事业单位 | ||
年度预算申请 | 资金总额： | 320.91 | |||||
按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||
其中：一般公共预算： | 249.91 | 其中：基本支出： | 265.41 | ||||
政府性基金拨款： | 项目支出： | 55.5 | |||||
纳入专户的非税收入拨款： | 68 | ||||||
其他资金： | |||||||
部门职能职责描述 | 医疗机构和公共场所的检查与监督，为人民生活环境和医疗卫生环境提供安全保障 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1： | 通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障 | |||||
目标2： | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 工作范围 | 全县1100家单位开展日常监督检查 | 完成 | |||
质量指标 | 工作质量 | 工作质量及完成速度名列前茅 | 完成 | ||||
时效指标 | 实施时间 | 按时完成各项业务工作内容 | 2019年1月1日-2019年12月31日 | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 执业人员行为 | 为提升卫生医疗环境提供保障 | 提升 | ||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 社会和谐度 | 促进澧县卫生健康事业的全面发展 | 提升 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对卫生监督工作的满意度 | ≥90% | ||||
财政部门审核意见 | 年月日 | ||||||
填报人：郭林联系电话： 18673199523 填报日期：2019年3月1日 | |||||||
（三）绩效自评报告 1、基本情况 本单位属于二级预算单位，事业编制33人，实有在岗在编人员28人，退休人员4人。 部门主要职责为：为卫生和计生工作提供行政执法保障；专项整治和日常监督、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、医疗机构、采购血机构、传染病疫情和从业人员执业活动监督、非法行医非法采供血及两非行为打击、违法违纪案件督察督办等。 2、绩效目标 通过医疗机构和公共场所的监督检查，整顿和规范市场上不法行为，为人民生活和医疗提供保障的最终目标。 3、绩效评价内容及完成情况 ①、卫生监督检查工作。全年对全县区域内医疗卫生、公共场所卫生、学校和生活饮用水卫生、计划生育等1100家单位开展1次以上日常监督检查，共下达卫生监督意见书约1200余份。立案20起，结案19起，移送公安机关1起。查处取缔黑诊所6家，取缔巫医、游医摊点10余个。新发《卫生许可证》71个（公共场所57个，生活饮用水14个），《放射诊疗许可证》1个。 ②、卫生法律以及健康教育。分别在4月和9月对19个镇街卫监所开展了一、三季度的卫生计生监督协管服务督导，在7月开展了半年度考核工作，每次的督导与考核均已文件形式下发了通报，其2019年度考核工作将于12月上旬实施。8月8日在县卫健局南办公楼4楼开展了“2019年卫生计生监督协管服务工作业务培训”，培训人员约80余人，下发培训资料80余份。 ③、交流学习。与津市、临澧、常德市做好卫生监督学习，提高了专业能力，为更好地执法，从而确保人民群众的身体健康和提供一个优质的卫生生活环境有着重要意义。 4、预算资金及执行情况 本年收入合计380.82万元，其中：财政拨款收入380.82万元。本年支出合计381.48万元，其中：基本支出303.57万元，项目支出77.91万元。2019年度财政拨款基本支出303.57万元，其中：人员经费282.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费20.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。 5、存在的问题 虽然目前卫生监督工作取得了较大进步，但是也存在工作范围广泛、专业人 才缺乏等这些问题，卫生监督工作仍然很艰巨。 | |||||||
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，和年初预算数无差异。
（二）一般性支出情况
年初预算会议费0万元，开支会议费1.23万元，用于召开卫生监督会议交流，人数40人，内容为：卫生监督工作会议。年初预算培训费0万元，开支培训费1万元，用于开展卫生计生监督协管服务培训，人数为28人，内容为卫生计生监督协管服务工作、举办业务教育活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：澧县卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算公开表格
