澧县如东镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县如东镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县如东镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县如东镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构7个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所；所属事业单位6个，分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站。
（二）决算单位构成。澧县如东镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县如东镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2602.47万元(含结转结余)。与2018年相比，减少104.53万元，减少3.86%。减少原因主要是国防、公共安全、社会保障、城乡社区、农林水等重大项目收支均比上年有较大幅度下降。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入2519.57万元，其中：财政拨款收入2519.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28万元，占2.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2602.27万元，其中：基本支出774.43万元，占29.76%；项目支出1827.84万元，占70.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2602.47万元(含结转结余)。与2018年相比，减少104.53万元，减少3.86%。减少原因主要是国防、公共安全、社会保障、城乡社区、农林水等重大项目收支均比上年有较大幅度下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出2552.83万元，占本年支出的98.1%，比上年增加1.08%。财政拨款支出增长原因主要是卫生健康、节能环保、资源勘探、住房保障等有一定幅度的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2552.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出705.13万元，占本年财政拨款支出2552.83万元的27.62%；公共安全支出2.52万元，占本年支出的0.1%；文化体育与传媒支出65.88万元，占本年支出的2.58%；社会保障和就业支出支出77.75万元，占本年支出的3.05%；医疗卫生与计划生育支出20.83万元，占本年支出的0.82%；节能环保支出32.84万元，占本年支出的1.29%；城乡社区支出51万元，占本年支出的2%；农林水支出1415.06万元，占本年支出的55.43%；交通运输支出63.7万元，占本年支出的2.5%；资源勘探信息等支出18.66万元，占本年支出的0.73%；住房保障支出59.15万元，占本年支出的2.32%；灾害防治及应急管理支出40.3万元，占本年支出的1.58%。上述支出结构来看，农林水支出占比最高，其次是一般公共服务支出，这两项支出占比达到83.05%；其余十项支出占比仅为16.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为549.9万元，支出决算数为2552.83万元，完成年初预算数464.24%,其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为304.73万元，支出决算为445.05万元，完成年初预算的146.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）
年初预算为122.88万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.37元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）6其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为65.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.46万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的106.02%。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0元，支出决算为32.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
年初预算为0元，支出决算为5.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为42.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为7.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为53.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0元，支出决算为32.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0元，支出决算为2.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0元，支出决算为6.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为201.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为206.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为38.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为472.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为180.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为16.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为35.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
49、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
50、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为18.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
51、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0元，支出决算为18.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为38.05万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
55、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
56、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出774.43万元，其中：人员经费643.86万元，占基本支出的83.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费130.57万元，占基本支出的16.86%，主要包括办公费、印刷费、差旅费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为22.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。
公务接待费支出预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.2万元，减少12.96%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.5万元，占96.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占3.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为21.5万元，全年共接待来访团组600个、来宾3200人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.8万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入49.44万元；年初结转和结余0万元；支出49.44万元，其中基本支出0万元，项目支出49.44万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出130.57万元，比年初预算数增加10.57万元，增长8.81%。主要原因是：办公费用增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。培训费年初预算1.95万元，开支培训费1.95万元，用于开展村（社区）干部培训，人数98人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控以及养殖退养等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是多用途汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
