澧县第二中学2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县第二中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县第二中学单位概况
一、 部门职责
澧县第二中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县第二中学内设机构包括：办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、学生资助、团委会、工会8个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组。
（二）决算单位构成。澧县第二中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县第二中学本级，没有其他二级机构。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计5403.04万元(含结转结余)。与2018年相比，增加746.42万元，增长16.03%，主要是因为：人员经费拨款、支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5306.09万元，其中：财政拨款收入3677.66万元，占69.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1628.42万元，占30.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5340.01万元，其中：基本支出4648.37万元，占87.05%；项目支出691.64万元，占12.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计3774.61万元(含结转结余)。与2018年相比，增加593.23万元，增长18.65%，主要是因为：人员经费拨款、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3711.59万元，占本年支出合计的98.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加627.16万元，增长20.33%，主要是因为人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3711.59万元，主要用于以下方面：教育支出2970.69万元，占80.04%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.13%；社会保障和就业支出389.75万元，占10.50%；卫生健康支出92.74万元，占2.50%；住房保障支出253.41万元，占6.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2747.89万元，支出决算数为3711.59万元，完成年初预算的135.07%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2011.99万元，支出决算为2648.72万元，完成年初预算的131.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为321.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为366.04万元，支出决算为366.04万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为253.41万元，支出决算为253.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3711.59万元，其中：人员经费3547.94万元，占基本支出的95.59%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费163.65万元，占基本支出的4.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、部门预算绩效开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，学校党委、行政带领全校师生以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为导航，进一步践行党的政治路线和方略，全面落实县委、县政府关于县域教育发展的精神，坚决以“文化强基、艺文并举、科研立校、特色强校”为办学策略，高质量完成2019年度工作任务，特别是在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。
1、积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，被县教育局党组评为“先进基层党组织”。
2、高考、学考再上新台阶。896人参考，一二本录取人数达528人，其中一本录取157人，专业生录取116人。孙雨欣同学播音主持专业成绩名列全省第二名。学考合格率高达98.82%。
3、吴孝刚被评为市优秀班主任；王川、杨革生被评为市优秀教师；汪圣波、李琴芳、宾香、欧阳逸萍被评选为第四届市级骨干教师；汪圣波、李琴芳分别被聘为县教师工作坊化学、英语科坊主。
4、组织“第六届澧水流域部分市级示范性高中青年教师教学研讨活动”, 学校政治、化学、生物三个学科组参赛代表彭潇、钟晓清、黄鲁艳教师均获得特等奖(第一名)。
5、“建制班合唱比赛”，获市级一等奖、省级二等奖；县“第四届中学生辩论赛”获一等奖；市“三独”比赛，张钟文一等奖，赵文茜二等奖；省“三独”比赛，张钟文一等奖；县运会，获得女篮第一名、男篮第二名，田径团体总分第二名的好成绩。县中小学足球比赛中，分别获得男子组冠军、女子组亚军的好成绩。县第五届“经典诵读大赛”获高中组二等奖。
6、毛晓春在县教师解题能力大赛中获一等奖。
7、高中办学水平综合评估先进单位。
8、2019年度学校目标管理考核：全面工作先进单位。
9、城市提质工作先进单位，成功创建市级文明校园。
10、县教研工作先进单位。“十二五”省级规划课题《普通高中学校“教-研-训”一体化促进教师专业发展的实践研究》顺利结题，被评为良好等级。
（二）绩效目标
2019年部门整体支出绩效目标：
1、把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。
2、在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前五名；
3、高考二本以上上线率50%以上；
4、学生学考、思想品德评价合格率达到98%以上；
5、校园基础设施建设及设备更新改造投入100多万元；
6、年度内师资力量达到320人，在校学生达到约3300人；
7、服务对象整体满意度达到95%以上；
8、及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。
（三）绩效评价报告 （见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，培训费年初预算6.54万元，开支培训费6.54万元，用于开展教育教学业务培训，人数185人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额348.25万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度澧县第二中学整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
澧县第二中学是一所市级示范性高中，为独立财务核算单位，属财政预算一级拨款单位。学校下设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、学生资助、团委会、工会8个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组。学校编制334人，年末在职教师331人。学校设有66个教学班，年末在校学生3438人。
（二）单位主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门财务情况
（一）2019年部门整体支出情况
澧县第二中学2019决算报表反映，本年收入合计5306.09万元，其中：财政拨款收入3677.66万元，占69.31%；事业收入1628.42万元，占30.69%；本年度年初结转结余96.95万元。本年支出合计5340.01万元，其中：基本支出4648.37万元，占87.05%；项目支出691.64万元，占12.95%；年末结余63.03万元。
（二）2019年部门预算收支决算情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2747.89万元，支出决算数为3711.59万元，完成年初预算的135.07%，
2019年度纳入财政专户管理的非税收入拨款支出年初预算数为1390万元，支出决算数为1628.42万元，完成年初预算的117.15%，
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2019年三公经费支出4.4835万元，与上年7.1787万元减少37.54%。公务用车运行维护费支出3.1307万元，与上年3.1784万元基本持平，公务接待费支出1.3528万元，与上年4.0003万元减少66.18%。
三、部门绩效目标
2019年部门整体支出绩效目标：
1、把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。
2、在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前五名；
3、高考二本以上上线率50%以上；
4、学生学考、思想品德评价合格率达到98%以上；
5、校园基础设施建设及设备更新改造投入100多万元；
6、年度内师资力量达到320人，在校学生达到约3300人；
7、服务对象整体满意度达到95%以上；
8、及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。
