澧县市政建设服务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县市政建设服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县市政建设服务中心单位概况
一、 部门职责
按照澧政办改[2016]30号文件规定，澧县市政建设服务中心受县住建局委托，承担市政公用事业管理相关行政职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行上级有关市政公用事业法律法规和方针政策，参与拟定实施办法并组织实施；拟定市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责城市道路、桥涵、灯饰（路灯与城市亮化）、排水、污水处理等市政设施的建设维护和管理工作；负责指导、监督、考核县城区小街小巷市政设施维护工作；会同有关部门负责城市道路、桥涵、排水、灯饰（路灯与城市亮化）、污水处理等市政设施建设工程项目的方案评审、巡查监督、工程质量等工作，参与相关建设工程项目的竣工联合验收工作。
（三）负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审核与监督，参与违章查处，督促有关单位及时修复等工作。
（四）协助有关部门管理市政公用设施上的广告设置。
（五）负责拟定城市市政及公用设施建设年度资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。
（六）承办县委、县人民政府和县住建局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县市政建设服务中心单位内设机构包括：单位设5个内设机构，分别是办公室（人事股）、财务股、市政建设维护管理股、公用事业管理股（市政监察大队）、行政许可服务办公室。单位编制99人。2019年单位实有总人数109人，其中，年末在职人员90人，退休人员19人。
（二）决算单位构成。澧县市政建设服务中心单位2019年部门决算公开单位构成包括：澧县市政建设服务中心本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2396.02万元（含结转结余）。与2018年相比，减少1.98%，主要是因为压缩基础设施建设的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2132.17万元，其中：财政拨款收入2132.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2299.52万元，其中：基本支出969.95万元，占42.18%；项目支出1329.57万元，占57.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2396.02万元(含结转结余)，与2018年相比，减少48.51万元, 减少1.98%，主要是因为压缩基础设施建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1031.53万元，占本年支出合计的44.86%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.67万元，增长5.17%，主要是因为人员经费的增加和项目支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1031.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.49万元，占9.35%；卫生健康（类）支出30.58万元，占2.96%；城乡社区（类）支出838.84万元，占81.33%；住房保障（类）支出65.62万元，占6.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为838.64万元，支出决算数为1031.53万元，完成年初预算的123%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为94.79万元，支出决算为94.79万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.58万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。
年初预算为572.55万元，支出决算为636.48万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。
5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为73.4万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的191.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。
6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般预算拨款列支项目支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为65.62万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出969.95万元，其中：人员经费908.05万元，占基本支出的93.62%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金；商品服务支出61.9万元，占基本支出的6.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.08万元，支出决算为3.69万元，完成预算的26.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门较好的落实了中央和地方政府要求，严格执行公务接待要求，厉行节约，与上年相比减少0.66万元，减少100%,减少的主要原因是严格执行公务接待要求，厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.08万元，支出决算为3.69万元，完成预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门较好的落实了中央和地方政府要求，厉行节约，压缩开支，与上年相比减少1.5万元，减少28.90%,减少的主要原因是严格费用支出的审核把关和规范支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.69万元，占100%。其中：公务用车运行维护费支出3.69万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费3.69万元，主要是车辆加油费、维修费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1036.49万元；年初结转和结余232万元；支出1267.99万元，其中基本支出0万元，项目支出1267.99万元；年末结转和结余0.5万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2、3、4）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我部门是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算0.72万元，开支培训费0.72万元，用于参加工人等级考试，人数16人，开支0.64万元，内容为工人一级考试2人、工人二级考试14人；参加污水处理提质增效培训，人数1人，开支0.08万元，内容为湖南省住房和城乡建设厅2019年9月29日，于长沙市融城花园酒店召开的全省县以上城市污水处理提质增效和城市地下综合管廊技术导则培训会议。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额145.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出145.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是轿车1辆、道路巡查车1辆、执法监察车1辆、路灯检修车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：澧县市政建设服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县市政建设服务中心2019年度城维费专项资金绩效评价报告
附件4：澧县市政建设服务中心2019年度路灯电费专项资金绩效评价报告
