澧县农村能源服务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农村能源服务中心概况
一、 部门职责
澧县农村能源服务中心主要职能为：为全县农村能源建设提供管理保障。研究拟定全县农村能源建设发展规划和年度计划，拟定农村能源建设技术标准，指导农村能源开发利用和农村节能工作，指导和协调沼气生态农业建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农村能源服务中心内设机构包括：办公室和财务室。
（二）决算单位构成。澧县农村能源服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农村能源服务中心。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计234.21万元(含结转结余)。与2018年相比，增加69.59万元，增长29%，主要是因为秸秆综合利用资金、人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴的预算增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计228.96万元，其中：财政拨款收入228.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计230.09万元，其中：基本支出230.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计234.21万元(含结转结余)。与2018年相比，增加69.59万元，增长29%，主要是因为秸秆综合利用资金、人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴的预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出230.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加70.72万元，增长30%，主要是因为人员工资及津补贴、绩效奖和公务交通补贴支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出230.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15万元，占本年支出的7%；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占本年支出的3%；住房保障支出9.97万元，占本年支出的5%；农林水支出194.85万元，占本年支出的84%、其他支出5.22万元，占本年支出的3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为228.96万元，支出决算数为230.09万元，完成年初预算的101%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项）。
年初预算为111.05万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类），农业支出（款），行政运行（项）。
年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类），农业支出（款），农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）。
年初预算为9.62万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）
年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。
9、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。
年初预算为5.9万元，支出决算为5.22万元,完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出230.09万元，其中：人员经费222.94万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出、个人农业生产补贴等；公用经费7.15万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、水电费，邮电费、公务接待费，工会经费，其他交通费、其它商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出0.48万元，比上年0.54万元减少11%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为6.15万元，支出决算为0.48万元，完成预算的8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.06万元，减少11%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组16个、来宾123人次，主要是上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况
1、积极开展农村沼气工程推广，保障全县沼气用户的安全生产。
2、发放《沼气安全生产》宣传手册，安全广泛宣传沼气安全使用及维护管理。
3、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，努力创建健康、标准化沼气工程。
4、确保全县沼气使用安全，让老百姓真正得到实惠。
5、按制定的“十三五”规划要求大力促进农村可再生能源发展。
（二）、绩效目标
1、完成全县的农村沼气配套服务建设。
2、推广新建七座大型沼气工程的前期准备工作。
3、群众满意程度达到96%以上。
（三）、绩效评价报告
见附件1。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7.15万元，比年初预算数减少0.09万元，降低1.24%。主要原因是：厉行节约，压缩一般公务开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，我单位2019年没有政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,单位价值0.1万元以上通用设备6台（套），10万元以上办公用房1套。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1、积极开展农村沼气工程推广，保障全县沼气用户的安全生产。
2、发放《沼气安全生产》宣传手册，安全广泛宣传沼气安全使用及维护管理。
3、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，努力创建健康、标准化沼气工程。
4、确保全县沼气使用安全，让老百姓真正得到实惠。
5、按制定的“十三五”规划要求大力促进农村可再生能源发展。
（二）2019年度部门绩效目标
1、完成全县的农村沼气配套服务建设。
2、推广新建七座大型沼气工程的前期准备工作。
3、群众满意程度达到96%以上。
二、绩效评价工作情况
1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。
2、根据绩效评价的要求，我中心领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、综合评价结果
2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。
根据对我中心2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我中心整体绩效自评分为96分。
