澧县农业技术推广中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农业技术推广中心概况
一、 部门职责
澧县农业技术推广中心是澧县农业农村局下属机构，主要履行以下职责：为全县农业生产科研提供服务，推广种植业技术，新品种研究及新技术试验示范推广，促进全县农业产业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业技术推广中心为独立核算的事业单位，属二级预算单位。内设办公室和财务室。
（二）决算单位构成。澧县农业技术推广中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农业技术推广中心单位
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计591.95万元(含结转结余)。与2018年相比，增加64.35万元，增长12.2%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计528.12万元，其中：财政拨款收入528.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计571.38万元，其中：基本支出571.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计591.95万元(含结转结余)，与2018年相比，增加64.35万元，增长12.2%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出571.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加107.61万元，增长23.2%，主要是因为人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出571.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.67万元，占本年支出的11.32%；卫生健康支出14.74万元，占本年支出的2.58%；住房保障支出37.74万元，占本年支出的6.6%；农林水支出454.23万元，占本年支出的79.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为528.12万元，支出决算数为571.38万元，完成年初预算的108.19%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.87万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为17.47万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
4、农林水支出（类），农业（款），科技转化与推广服务（项）。
年初预算为386.85万元，支出决算为415.4万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
5、农林水支出（类），农业（款），其他农业支出（项）。
年初预算为21.4万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的181.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
6、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为37.72万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出571.38万元，其中：人员经费559.15万元，占基本支出的97.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.23万元，占基本支出的2.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.03万元，减少1.5%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组32个、来宾228人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
一、狠抓基地建设，为服务“三农”探索新模式
1、澧南油橄榄栽培研究基地：澧县湘北油橄榄栽培研究基地从2013年开始建设，今年是第七年，我们与常德市丰禾农业科技发展有限公司密切合作，继续开展油橄榄在湘北地区栽培的系列研究探索。油橄榄基地前期投入大，不能产生经济效益，我们积极探索“林间套种”、“林间套养”模式，并取得了一定成效。油橄榄已种植七年，现在每年都开花，但挂果很少，为解决这一难题，2019年4月，邀请江西农大汪博士来基地现场指导，对油橄榄的肥水管理，树枝修剪提出了许多宝贵建议，为今后油橄榄的栽培研究指明了方向。2019年该项目申报了省级引进国外智力专项，并取得了一定资金扶持。
2、火连坡镇羊耳山村特色种养基地：推广中心和澧县民丰林业科技有限公司合作，在省科技厅和省农技推广总站的支持下，探索油茶林间套种特色高效经济作物模式，开展旱稻、黑花生、紫薯的播种与扦插，提高农业综合效益和竞争力。到目前为止，油茶基地已发展1000亩，油茶种植已进入第六年，去年开始开花结果，经济效益逐年上升，预计明年可达丰产期。该项目流转了部分贫困户土地，优先聘请贫困户在基地务工，与贫苦户利益联结紧密，在产业扶贫方面得到县、镇、村认可。
3、酿酒用糯高粱再生高产示范：为了探索我县粮食种植结构调整的新模式，推广中心与湖南农科院高粱研究所合作，在官垸镇余家台村神糯家庭农场进行酿酒用糯高粱再生高产示范栽培研究，示范面积35亩，全程技术指导，3月25日播种，8月20日左右收获第一季，10月第二季收获。示范取得了较好效果，头季亩产540公斤，再生季亩产436公斤，全年每亩产值3900元，亩平纯收入达2900元以上。
4、大蒜高产栽培试验：为了掌握大蒜（果）高产栽培技术，为大蒜加工企业提供原料，今年下半年，推广中心在火连坡镇新桥村建立大蒜高产种植基地，面积50亩，首先进行不同播种期和不同播种密度试验，探索大蒜高产栽培模式，现在试验已于9月27日播种，试验地出苗整齐且长势良好。
二、狠抓基层党建及“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持党建引领一切
认真落实“三会一课”制度。按时完成每月“主题党日”活动。会后组织为民服务活动，党员志愿者到金牛池社区、永兴寺社区开展为民服务活动，宣传有关政策，疏导交通，路口执勤等。加强党员积分管理，民主评议党员，调动广大党员工作热情。组织党员和干部职工参与“学习强国”学习。认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照县委和农业农村局党组主题教育安排，推广中心第一时间召开支部会，成立领导班子，安排专人抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照程序，支部召开了动员大会，组织了专题讨论，举办了二期读书班，进行了对照“党章”、《条例》找差距有关工作，每名党员斗进行了个人自评，通过征求意见，谈心谈话，每名党员都找到了自己存在的问题，形成了问题清单，下一步将对照清单进行整改，支部也将对照问题清单认真落实整改，真正达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率法的主题教育具体目标。
三、精准扶贫工作
按照县委扶贫工作安排，推广中心作为后盾单位安排有两个贫困村扶贫任务。火连坡镇古城岗村安排5名扶贫干部，负责联系10个贫困户，澧南镇邢家河村安排5名扶贫干部，负责联系5个贫困户。作为后盾单位，从单位层面给予了2个村一定的资金扶持。从个人层面来看，10名帮扶干部全年共完成了6次走访，了解贫困户基本情况，分析致贫原因，为贫困户出谋划策，认真帮助贫困户落实党的有关方针政策，帮助贫困户搞好产业扶贫，力争贫困户早日脱贫致富。按照脱贫“一超过、两不愁、三保障”的基本要求，我单位负责的15个贫困户已全部脱贫，明年将继续努力，脱贫不脱联，确保贫困户不返贫。
四、配合农业农村局工作
1、联系镇（街）工作。按照农业局工作安排，推广中心负责联系王家厂镇的农业农村工作。为搞好这一工作，推广中心安排专人，按照时间节点，及时深入王家厂镇了解有关工作推进情况，对农业农村局交办的各项工作进行指导、督导检查。该镇的粮食生产、农村人居环境整治、秸秆禁烧、秋冬农业生产、产业扶贫等工作在全县处于中上水平。
2、督导全县农村人居环境整治。为打好乡村镇振兴第一仗，县乡村振兴指挥部成立县农村人居环境整治督导组，对全县农村人居环境定期不定期进行暗访督查。我单位安排5人全程参与督导，3名班子成员全部参加，工作人员长期顶着烈日到全县各地进行走村串户，将督查情况按月汇总，每季度评出“十佳村”和“十差村”，在全县掀起了农村人居环境整治高潮。今年第三季度全市农村人居环境整治工作澧县排第一名，这一成绩的取得，督导组全体工作人员功不可没。
3、参与第十四届葡萄节筹备有关工作。为了澧县第十四届葡萄节的正常举办，推广中心抽调多人参与了有关筹备工作，所有抽调人员加班加点，历时三个星期，全面完成了各项工作任务。
（二）、绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有工作都严格按方案组织实施。综治民调，城市创建，文明单位创建等都取得不错成绩。强化作风建设。认真组织干部职工学习十九大以后相关规定，严格落实中央八项规定和省委九条禁令，强化作风建设，加大除四风力度，结合“人情风”专项整治，不参与违规集资，不违规经商办企业，不收受红包礼金，认真遵守上下班纪律，全年没有发生违纪违规现象。加强财务管理。严格执行财务会签制度，对重大财务开支一律上支部委员会集体研究，严格执行津补贴发放和差额费报销标准，严守财经纪律，全年没有违规吃请现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
按年初制定的目标已完成。2019年完成了澧南油橄榄基地、火连坡特色种养基地、官垸糯高粱、火连坡大蒜等基地建设及基地试验；全面完成脱贫攻坚任务；配合农业农村局中心工作，联系镇街工作，农村人居环境督导等工作；抓好基层党建，党建工作统领一切；抓好单位其它各项工作，综治民调、城市创建、文明单位创建、作风建设、财务管理等工作。
一、狠抓基地建设，为服务“三农”探索新模式
1、澧南油橄榄栽培研究基地：澧县湘北油橄榄栽培研究基地从2013年开始建设，今年是第七年，我们与常德市丰禾农业科技发展有限公司密切合作，继续开展油橄榄在湘北地区栽培的系列研究探索。油橄榄基地前期投入大，不能产生经济效益，我们积极探索“林间套种”、“林间套养”模式，并取得了一定成效。油橄榄已种植七年，现在每年都开花，但挂果很少，为解决这一难题，2019年4月，邀请江西农大汪博士来基地现场指导，对油橄榄的肥水管理，树枝修剪提出了许多宝贵建议，为今后油橄榄的栽培研究指明了方向。2019年该项目申报了省级引进国外智力专项，并取得了一定资金扶持。
2、火连坡镇羊耳山村特色种养基地：推广中心和澧县民丰林业科技有限公司合作，在省科技厅和省农技推广总站的支持下，探索油茶林间套种特色高效经济作物模式，开展旱稻、黑花生、紫薯的播种与扦插，提高农业综合效益和竞争力。到目前为止，油茶基地已发展1000亩，油茶种植已进入第六年，去年开始开花结果，经济效益逐年上升，预计明年可达丰产期。该项目流转了部分贫困户土地，优先聘请贫困户在基地务工，与贫苦户利益联结紧密，在产业扶贫方面得到县、镇、村认可。
3、酿酒用糯高粱再生高产示范：为了探索我县粮食种植结构调整的新模式，推广中心与湖南农科院高粱研究所合作，在官垸镇余家台村神糯家庭农场进行酿酒用糯高粱再生高产示范栽培研究，示范面积35亩，全程技术指导，3月25日播种，8月20日左右收获第一季，10月第二季收获。示范取得了较好效果，头季亩产540公斤，再生季亩产436公斤，全年每亩产值3900元，亩平纯收入达2900元以上。
4、大蒜高产栽培试验：为了掌握大蒜（果）高产栽培技术，为大蒜加工企业提供原料，今年下半年，推广中心在火连坡镇新桥村建立大蒜高产种植基地，面积50亩，首先进行不同播种期和不同播种密度试验，探索大蒜高产栽培模式，现在试验已于9月27日播种，试验地出苗整齐且长势良好。
二、狠抓基层党建及“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持党建引领一切
认真落实“三会一课”制度。按时完成每月“主题党日”活动。会后组织为民服务活动，党员志愿者到金牛池社区、永兴寺社区开展为民服务活动，宣传有关政策，疏导交通，路口执勤等。加强党员积分管理，民主评议党员，调动广大党员工作热情。组织党员和干部职工参与“学习强国”学习。认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照县委和农业农村局党组主题教育安排，推广中心第一时间召开支部会，成立领导班子，安排专人抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。按照程序，支部召开了动员大会，组织了专题讨论，举办了二期读书班，进行了对照“党章”、《条例》找差距有关工作，每名党员斗进行了个人自评，通过征求意见，谈心谈话，每名党员都找到了自己存在的问题，形成了问题清单，下一步将对照清单进行整改，支部也将对照问题清单认真落实整改，真正达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率法的主题教育具体目标。
三、精准扶贫工作
按照县委扶贫工作安排，推广中心作为后盾单位安排有两个贫困村扶贫任务。火连坡镇古城岗村安排5名扶贫干部，负责联系10个贫困户，澧南镇邢家河村安排5名扶贫干部，负责联系5个贫困户。作为后盾单位，从单位层面给予了2个村一定的资金扶持。从个人层面来看，10名帮扶干部全年共完成了6次走访，了解贫困户基本情况，分析致贫原因，为贫困户出谋划策，认真帮助贫困户落实党的有关方针政策，帮助贫困户搞好产业扶贫，力争贫困户早日脱贫致富。按照脱贫“一超过、两不愁、三保障”的基本要求，我单位负责的15个贫困户已全部脱贫，明年将继续努力，脱贫不脱联，确保贫困户不返贫。
四、配合农业农村局工作
1、联系镇（街）工作。按照农业局工作安排，推广中心负责联系王家厂镇的农业农村工作。为搞好这一工作，推广中心安排专人，按照时间节点，及时深入王家厂镇了解有关工作推进情况，对农业农村局交办的各项工作进行指导、督导检查。该镇的粮食生产、农村人居环境整治、秸秆禁烧、秋冬农业生产、产业扶贫等工作在全县处于中上水平。
2、督导全县农村人居环境整治。为打好乡村镇振兴第一仗，县乡村振兴指挥部成立县农村人居环境整治督导组，对全县农村人居环境定期不定期进行暗访督查。我单位安排5人全程参与督导，3名班子成员全部参加，工作人员长期顶着烈日到全县各地进行走村串户，将督查情况按月汇总，每季度评出“十佳村”和“十差村”，在全县掀起了农村人居环境整治高潮。今年第三季度全市农村人居环境整治工作澧县排第一名，这一成绩的取得，督导组全体工作人员功不可没。
3、参与第十四届葡萄节筹备有关工作。为了澧县第十四届葡萄节的正常举办，推广中心抽调多人参与了有关筹备工作，所有抽调人员加班加点，历时三个星期，全面完成了各项工作任务。
五、其它工作：综治民调，城市创建，文明单位创建等都取得不错成绩。强化作风建设。认真组织干部职工学习十九大以后相关规定，严格落实中央八项规定和省委九条禁令，强化作风建设，加大除四风力度，结合“人情风”专项整治，不参与违规集资，不违规经商办企业，不收受红包礼金，认真遵守上下班纪律，全年没有发生违纪违规现象。加强财务管理。严格执行财务会签制度，对重大财务开支一律上支部委员会集体研究，严格执行津补贴发放和差额费报销标准，严守财经纪律，全年没有违规吃请现象。
