澧县民政局二级机构2019年部门决算公开

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第一部分澧县民政局二级机构单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分民政局二级机构2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分民政局二级机构2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县民政局二级机构单位概况

一、 部门职责

（一）负责拟定全县社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（二）负责拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（三）负责拟定全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻区（县）边界的勘界和界限争议的调处工作；指导、协调全县行政区划工作和边界争议的调处工作；负责地名管理工作。

（四）贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（五）统筹推进、督查指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟定全县养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和健康辅助器具产业发展。

（七）负责拟定促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督镇（街道）福利彩票公益金的使用管理。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县民政局二级机构单位内设机构包括：澧县慈善总会办公室、澧县福利彩票发行中心、澧县革命老区办公室、澧县婚姻登记处。

（二）决算单位构成。民政局二级机构2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县慈善总会办公室、澧县福利彩票发行中心、澧县革命老区办公室、澧县婚姻登记处。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计256.69万元(含结转结余)。与2018年相比，增加10.74万元，增长4.36%，增长原因主要是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.02万元，其中：财政拨款收入239.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计251.68万元，其中：基本支出251.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计256.69万元(含结转结余)，与2018年相比，增加10.74万元,增长4.36%，主要是因为人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出251.68万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.4万元，增长10.25%，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出251.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.70万元，占本年支出的87.29%；医疗卫生与计划生育支出13.62万元，占本年支出的5.41%；住房保障支出18.36万元，占本年支出的7.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为286.64万元，支出决算数为251.68万元，完成年初预算的87.80%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为258.97万元，支出决算为219.70万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员经费减少，年中调整预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.29万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员经费减少，年中调整预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.38万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出251.68万元，其中：人员经费232.17万元，占基本支出的92.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.51万元，占基本支出的7.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

（二）、绩效目标申报表

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

附件：澧县民政局二级机构2019年度部门决算公开表格