澧县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算公开

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第一部分澧县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、 部门职责

(一）　我单位担负着全县妇女保健、儿童保健、婚姻保健、孕产期保健、计划生育优质服务等多项工作职能，是全县妇幼及计划生育优质服务工作指导和管理中心。

（二）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县妇幼保健计划生育服务中心无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算公开单位为澧县妇幼保健计划生育服务中心单位本级。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5581.73万元（含结转结余）。与2018年相比，增加726.63万元，增长14.97%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5398.63万元，其中：财政拨款收入2106.5万元，占39.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3292.13万元，占60.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5428.45万元，其中：基本支出4432.65万元，占81.66%；项目支出995.8万元，占18.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计2289.6万元（含结转结余）。与2018年相比，增加255.42万元，增长12.56%，主要是因为年中追加预算安排的支出和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2136.32万元，占本年支出合计的39.35%，与2018年相比，财政拨款支出增加285.24万元，增长15.41%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2136.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.34万元，占本年财政拨款支出2136.32万元的1.1%；社会保障和就业支出231.58万元，占本年支出的10.85%；卫生健康支出1714.48万元，占本年支出的80.25%；住房保障支出114.05万元，占本年支出的5.3%；其他支出53.87万元，占本年支出的2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1364.77万元，支出决算数为2136.32万元，完成年初预算的156.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为22.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为20.26万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算201.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为179.13万元，支出决算为164.74万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1004.47万元，支出决算为1067.66万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为53.42万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.48万元，支出决算为114.05元，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1573.34万元，其中：人员经费1469.1万元，占基本支出的93.38%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费，公用经费104.24万元，占基本支出的6.62%，主要包括办公费、咨询费、物业管理费、电费、维修（维护）、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中减少预算安排的支出。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我中心在县卫健局的正确领导下，以贯彻全县卫生计生工作的总体要求为标准，积极推进党组织建设，全面落实扶贫攻坚,认真开展民生项目，大力加快中心发展建设，强化妇幼卫生服务和计划生育技术服务工作质量，稳步推进二甲创建，全面提升综合服务能力和水平，医院各项工作开展正常有序。

（二）、绩效目标申报表

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位隶属卫健局下属二级预算事业单位，编制159人，实有在岗在编人员159人，退休人员38人。

部门主要职责为：担负着全县妇女保健、儿童保健、婚姻保健、孕产期保健、计划生育优质服务等多项工作职能，是全县妇幼及计划生育优质服务工作指导和管理中心。

2、绩效目标

通过妇幼保健项目的实施，达到降低出生缺陷，提高人口素质的最终目标。

3、绩效评价内容及完成情况

（1）稳步推进婚前医学健康检查。全县完成婚检3162对，婚检率为90.71%。

（2）全力推进艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播阻断项目：全县检测人次分别是5578/5576/5576，检测率为99.86/99.82/99.82。

（3）落实叶酸增补项目：叶酸服用人数为6265人，服用率和依从率分别达到98.96%和92.87%。

（4）进一步落实“两癌”免费检查：今年我们在工作任务如此繁重的前提下，依然抽调人员下乡完成21358人次两癌检查，早诊早治与追踪随访率达到项目标准。

（5）完成产前筛查重点民生实事项目：全年完成产筛任务4015人，目标人群覆盖率101%，风险人群干预诊断率85.3﹪。

（6）稳步推进出生缺陷综合防治：孕前优生健康检查完成8310人，目标人群覆盖率100﹪，早孕随访率100﹪，妊娠结局随访率95.78﹪。新生儿听力筛查率97.21%，新生儿疾病筛查率97.07%,活产出生缺陷发生率万分之62.34。

（7）进一步强化两个系统的管理：全县共管理孕妇7217人，其中高危孕妇2849人。2019年全年活产6018人，产后访视5851人，孕产妇系统管理率95.78%，建卡率97.84%，产后访视率97.22%。0-6岁儿童管理49726人，其中0-6岁儿童健康管理率96.63%；3岁以下儿童系统管理率95.43%。

（8）强化出生医学证明管理：全年共申领出生医学证明空白证7000张，总共办理出生医学证明6186张，其中废证14张，废证率0.22 % 。

（9）规范计划生育技术服务：全年完成各项计划生育手术6801例，完成生育咨询3857例，随访3828例等。所有数据指标基本上都达到了年初工作目标。        4、预算资金及执行情况

本年收入合计5398.63万元，其中：财政拨款收入2106.5万元，事业收入3292.13万元。本年支出合计5428.45万元，其中：基本支出4432.65万元，项目支出995.8万元。2019年度财政拨款基本支出1573.34万元，其中：人员经费1469.1万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费104.24万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费、物业管理费、工会经费等。

5、存在的问题

1、业务素质有待于进一步提高；

2、优质服务工作有待进一步改善，如医患沟通、科室协调、服务态度、病房巡视等方面仍有欠缺；

    3、人才梯队建设、后备队伍培养不足或新入职人员岗前教育与继续教育力度不够；

4、新业务、新技术拓展不够，创新意识不强；

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数无差异。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，培训费年初预算0.72万元，开支培训费0.72万元，用于开展妇幼健康工作业务培训，人数61人，内容为妇幼健康工作业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额230.37万元，其中：政府采购货物支出190.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为救护车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开表格