中国共产党澧县纪律检查委员会2019年部门决算公开

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第一部分中国共产党澧县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中国共产党澧县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示决定，领导全县和中央、省市驻澧单位的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

（七）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组织（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。

（八） 承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党澧县纪律检查委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、信息中心、案件监督管理室共14个内设机构和县纪委派驻县委办、组织部、宣传部、政法委、政府办、教育局、卫健局、财政局、公安局、住建局、发改局、工信局、农业农村局共13家派驻纪检监察组。

（二）决算单位构成。中国共产党澧县纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党澧县纪律检查委员会本级。

第二部分    部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2140.03万元(含结转结余)。与2018年相比，增加256.93万元，增长13.6%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2093.39万元，其中：财政拨款收入2093.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2014.82万元，其中：基本支出1669.82万元，占82.87%；项目支出345万元，占17.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2140.03万元(含结转结余)，与2018年相比，增加256.93万元,增长13.6%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2014.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加178.37万元，增长9.7%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2014.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1750.68万元，占86%；社会保障和就业（类）支出112.70万元，占5%;卫生健康（类）支出33.94万元，占1%；住房保障（类）支出77.09万元，占3%；资源勘探信息（类）支出5.07万元，占0.05%；其他（类）支出23万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1733万元，支出决算数为2014.82万元，完成年初预算的116.27%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1112.76元，支出决算为1431.77万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加，年中调整预算追加经费。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为391万元，支出决算为188万元，完成年初预算的48.09%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为122.06万元，支出决算为111.35万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.94万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.24万元，支出决算为77.09万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1669.82万元，其中：人员经费1569.82万元，占基本支出的94.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费100万元，占基本支出的5.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平，主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平，没有增长的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占65.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占34.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组171个、来宾1600人次，主要是公务工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.5万元，主要是加油、维修、过路过桥等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我委狠抓专项整治，干部作风持续好转；从严执纪审查，震慑效应不断释放；坚决整治形式主义和官僚主义，大力弘扬社会新风正气；加强党对反腐败工作的统一领导，坚决查处群众身边腐败问题；压实全面从严治党主体责任。逐渐营造出干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出100万元，比年初预算数持平，增长0%。主要原因是：厉行节约，全面贯彻中央八项规定。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2019年度中国共产党澧县纪律检查委员会部门整体支出绩效报告

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，按照澧县财政局《关于下达2019年度县级本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发〔2013〕13号）等文件的精神，中国共产党澧县纪律检查委员会开展了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委有关文件规定，党的纪律检查工作的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示决定，领导全县和中央、省市驻澧单位的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

（七）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组织（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。

（八）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2．机构情况

澧县纪委作为一级预算单位，下设办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、信息中心、案件监督管理室共14个内设机构和县纪委派驻县委办、组织部、宣传部、政法委、政府办、教育局、卫健局、财政局、公安局、住建局、发改局、工信局、农业农村局共13家派驻纪检监察组。

3．人员情况

澧县纪委（含巡察办）现有预算单位 1个，单位现有人员编制128名，实有在职人员101人，离退休9人。

       部门预算单位构成：纳入2021年部门编制范围的为中国共产党澧县纪律检查委员会（含巡察办）

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出为2014.82万元.

（二）部门预算收支决算情况

1、本年收入决算情况

本年收入年初预算1733万元，决算数为2093.39万元。较上年度同比增加224.29万元，增加12%，主要原因是人员增加。

2、本年支出决算情况

本年支出年初预算为1733万元，本年支出决算数为2014.82万元，较上年度增加166.36万元，增加9%。其中：基本支出预算调整数1669.82万元，同比增加484.92万元，增加40.9%；项目支出年预算调整数345万元，同比减少306.55万元，减少47.05%。主要增减原因分析：一是人员增加，导致人员经费增加；二是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

主要增减原因分析：2019年三公经费和上年比没有增加，本单位经费使用严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、坚持不懈抓好党的作风建设；加强自身建设。

2、坚决有力惩治腐败；科学有效预防腐败。

3、协助县委加强党委对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。

（二）2019年度部门绩效目标

2019年，在市纪委和县委的坚强领导下，全县各级纪检监察组织坚决贯彻落实上级决策部署，把全面从严治党作为重要保证和切入点，从干部队伍中存在的突出问题抓起，从人民群众反映强烈的问题改起，动真碰硬、正风肃纪，各方面积极参与，党风政风气象更新，党员干部纪律规矩意识明显增强，政治生态持续向好，反腐败斗争形成压倒性态势并巩固发展。

四、部门绩效年度目标完成情况

(一)坚持对标对标,政治建设不断加强。

一是始终自觉同党中央保持高度一致。二是开展落实中央八项规定精神“大宣讲、大学习、大检查”活动。三是严把廉政审查关。

(二)基层减压松绑，坚决破除形式主义官僚主义

配合县委开展形式主义、官僚主义专项整治工作，修订完善《关于集中开展形式主义官僚主义专项整治行动的工作方案》，明确了30条责任清单。截至目前，共发现形式主义、官僚主义问题线索28件，党纪政务处分21人。今年下半年，在官垸镇、小渡口镇开展破除形式主义官僚主义试点，认真剖析当前形式主义、官僚主义存在的根源，研究制定破解措施，使会风、文风、干部作风明显改善，官垸镇对作风建设中执行不力的8名干部进行了约谈。2019年，以澧纪发、澧纪办发两种文号下发的文件减少约50%，各类报表数量减少30%以上，以县纪委监委名义召开的会议精减约30%。

(三)融通纪法衔接，深化监察体制改革

一是实现纪法贯通、法法衔接。二是坚持片区联动协作机制。三是强化案管工作。

（四）凝聚监督合力，做实做细监督职责

一是完善日常监督。二是发挥平台作用。三是扎实开展末端监督。四是派驻监督作用不断凸显。

（五）永葆政治本色，持续深化政治巡视巡察

一是积极配合省委巡视。二是稳步推进巡察全覆盖。三是创新开展营商环境专项巡察。

（六）保持高压态势，巩固反腐败压倒性胜利

始终保持反腐败高压态势，坚决减存量遏增量。今年以来，全县共立案220件，结案140件。其中查处科级干部32人(“一把手”6人），采取留置措施4人，移送司法机关6人，罚没和暂扣违纪款1076.4万元。严打黑恶势力“保护伞”。坚持把基层扫黑除恶与反腐拍“蝇”相结合，共受理反映党员干部涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索57条，向县扫黑办移送涉黑涉恶问题线索11条。对11名在黑恶势力坐大成势的过程中不正确履职的公职人员和1名市人大代表立案审查调查，其中副科级以上干部8人，移送检察机关审查起诉3人，法院已判决1人。

（七）深入专项整治，查处群众身边腐败问题

通过对教育领域、医疗卫生领域、环境保护领域、食品药品安全领域、征地拆迁领域、住房及物业管理领域十五个方面开展集中整治，不断维护群众利益。围绕产业扶贫、生态扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫五个专题开展集中治理，联合多部门成立6个专项督查组，深入查找扶贫领域突出问题。截止目前，全县共查处群众身边腐败和作风问题72件，党纪政务处分50人，移送司法4人，收缴违规资金234.14万元，退还群众资金79.71万元；清理收送红包礼金39.3万元，其中上交14.4万元，退回24.9万元。其中查处扶贫领域案件36件，查处52人，移送司法1人，收缴违规资金81.93万元，退还群众资金41.1万元，群众获得感和满意度得到进一步提升。

（八）加强培训监管，队伍素质全面提升

一是抓培训教育。二是抓内部监督。三是抓有序流动。

（九）深化教育警示，以案促改效果显著

一是拓展教育载体。二是借力宣传载体。三是做好“后半篇”文章。

五、部门绩效评价工作情况

我委根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各室（部）、各派驻纪检组的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，县纪委干部监督室组织了年度考核和相关检查，对县纪委监委整体情况进行自评。

六、综合评价结果

经综合评价，我委整体绩效自评得分为95分。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分;

（二）过程总分61分，实得56分，预算控制率110%，扣5分；

（三）产出及效率总分26分，实得26分

县纪委部门整体支出绩效评价得95分。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位无2019年度专项资金绩效评价

附件：中国共产党澧县纪律检查委员会2019年度部门决算公开表格