澧县澧南镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县澧南镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县澧南镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县澧南镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。澧县澧南镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县澧南镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收支总计3449.36万元(含结转结余)。与2018年相比，增加302.66万元，增长9.62%，主要是因为棚改项目的建设同时导致了收入和支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3194.37万元，其中：财政拨款收入3194.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3435.46万元，其中：基本支出928.22万元，占27.02%；项目支出2507.24万元，占72.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计3449.36万元(含结转结余)，与2018年相比，增加302.66万元, 增长9.62%，主要是因为棚改项目建设导致了收入和支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3099.58万元，占本年支出合计的90.22%，与2018年相比，财政拨款支出增加339.16万元，增长12.29%，主要是因为棚改项目的建设增加了收入和支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3099.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.85万元，占28.19%；国防支出200万元，占6.45%；文化旅游体育与传媒支出50.97万元，占1.64%；社会保障和就业支出84.06万元，占2.71%；卫生健康支出26.88万元，占0.87%；节能环保支出219.52万元，占7.08%；城乡社区支出17万元，占0.55%；农林水支出1491.15万元，占48.11%；交通运输支出39.52万元，占1.28%；资源勘探信息等支出25.3万元，占0.82%；商业服务业等支出5万元，占0.16%；住房保障支出56.15万元，占1.81%；粮油物资储备支出0.18万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为700.39万元，支出决算数为3099.58万元，完成年初预算的442.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为385.46万元，支出决算为570.52万元，完成年初预算的148.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为155.13万元，支出决算为180.23万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、国防支出（类）国防动员（款）民兵(项)
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.07万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为186.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为192.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为287.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为381万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
49、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
50、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
51、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
52、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
53、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为49.85万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
55、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出928.22万元，其中：人员经费830.45万元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费97.77万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为7.2万元，完成预算的156.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年一致。
公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为3.2万元，完成预算的69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0.1万元，减少3.03%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，与上年相比减少0.26万元，减少6.1%,减少的主要原因是是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.2万元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占55.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.2万元，全年共接待来访团组60个、来宾640人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要维修维护、购买保险及油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入335.88万元；年初结转和结余0万元；支出335.88万元，其中基本支出0万元，项目支出335.88万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出97.77万元，比年初预算数117.17减少19.4万元，降低16.56%。主要原因是：落实上级要求，厉行节约，压缩机关经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算9万元，开支会议费9万元，用于召开人居环境整治会议，人数70人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；用于召开脱贫攻坚会议，人数70人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等；用于召开表彰大会，人数330人，内容为工作总结、人员表彰、后阶段工作方向等；培训费年初预算10万元，开支培训费10万元，用于开展村（社区）干部培训，人数20人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控以及养殖退养等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
