澧县社会福利院2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县社会福利院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县福利院单位概况
一、 部门职责
澧县社会福利院职责：本单位为社会公益类事业单位。主要职责为：提供三无老人集中供养、社会老人自费寄养服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县福利院内设机构包括：澧县社会福利院为独立核算的事业单位，属澧县民政局下属二级单位，位于澧阳街道光荣巷57号，根据编委核定，编制8个，实际在岗8人，公务用车1辆。无内设机构。
（二）决算单位构成。澧县福利院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括澧县福利院本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计77.67万元(含结转结余)。与2018年相比，减少3.85万元，减少5%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计73.9万元，其中：财政拨款收入73.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计74.96万元，其中：基本支出74.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计77.67万元(含结转结余)，与2018年相比，减少3.85万元,减少5%，主要是因为对一般性支出的压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出74.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.78万元，减少4%，主要是因为对一般性支出的压缩。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出74.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出64.25万元，占86%；卫生健康支出（类）支出2.69万元，占3.4%;住房保障支出（类）支出5.22万元，占7%；其他支出（类）支出2.8万元，占3.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为69.45万元，支出决算数为74.96万元，完成年初预算的108%，其中：
1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出
年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为8.24万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出
年初预算为53.59万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出
年初预算为2.68万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金
年初预算为4.94万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出74.96万元，其中：人员经费67.39万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费7.57万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.5万元，完成预算的114%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级调研检查较多。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组17个、来宾83人次，主要是接待上级单位来我院调研检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是油费和修理费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、部门预算绩效开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）、绩效目标
通过精准服务，实现老人老有所养，老有所依。
通过对老人的康复疗养，使老人感受到社会的关怀和温暖
完成省、市、县的各项工作。
（三）、绩效评价报告
2019年澧县社会福利院在民政局党组的正确领导下，以高度的政治责任感，务实的服务精神，践行民政为民宗旨，按照年初的工作安排，全院工作取得了长足的进步，院内老人们的获得感，幸福感倍增。主要做了以下几方面的工作：
1、强化政治学习
以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以学习强国平台为阵地，抓思想政治学习。全体工作人员做到每天上平台学时事政治，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，树立全心全意为老人们服务的思想。
2、狠抓整章建制
民政工作无小事，、必须靠制度来保证，为此，全院狠抓了规章制度的落实，落实了上下班签到，请销假等各项规章制度，每个工作人员分工明确，全院工作有条不紊。
3、做好日常工作
按照工作职责，主要做好了院内老人集中供养和社会孤弃儿童的收养工作，社会福利院集中供养21名老人，按照老人们身体条件，合理搭配每餐的菜品，基本上做到一个星期轮换，老人们日常用药专人发放，入院老人有专人护理，使老人们及时享受国家政策各方面的优惠和照顾。真正做到了老有所养、老有所乐。对于被遗弃的儿童，也按照相应政策进行了收养和落户，今年共收养遗弃儿童2名。
4、协调来院慰问
老吾老以及人之老，是中华民族的传统美德，为了大力弘扬中华传统美德，借助福利院的这个平台，全县各界人士、领导纷纷来院对老人们进行慰问。协调县财产保险公司、县电视台、碧桂园澧县分公司、县三人民医院、澧浦社区医院、县一中、幼儿园等社会各界在不同的节假日来院为老人们送医送药、送温暖、送节日礼品，孩子们为老人们送上了精彩阳光的节目，让老人们体会到全县人民的关怀，分享了社会共同进步的红利，特别是县人民医院和湘雅医院来院为全院老人开展健康讲座，回答了老人们的很多问题，获得了老人们的由衷感谢。
5、搞好工程扫尾
澧县社会福利院养护大楼全面竣工在即，为搞好工程扫尾和开展新工作环境工作，在局党组的领导下，协调施工方完成了养护楼的景观园林、配套设施工程，完成了整个养护楼工地的其他扫尾工程。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是物资采购、五保老人门诊看病、住院接送；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
