澧县机关事业单位社会保险处2019年部门决算公开

目      录

第一部分澧县机关事业单位社会保险处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县机关事业单位社会保险处单位概况

一、部门职责

澧县机关事业单位社会保险处是澧县人力资源和社会保障局下属机构，主要履行以下职责：

贯彻执行机关事业单位养老保险政策，对全县各机关事业单位的养老保险工作进行指导监督。承担全县机关事业单位干部、职工及离退休人员的社会养老保险基金的征缴管理、支付工作。负责全县机关事业单位离退休人员的综合管理、养老待遇代发工作。负责全县机关、全额和差额拨款事业单位在职、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县机关事业单位社会保险处无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县机关事业单位社会保险处2019年部门决算公开单位为澧县机关事业单位社会保险处单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计25620.83万元（含结转结余）。与2018年相比，增加7758.78万元，增长43.44%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23147.64万元，其中：财政拨款收入23147.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24300.75万元，其中：基本支出382.61万元，占1.57%；项目支出23918.13万元，占98.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计25620.83万元（含结转结余）。与2018年相比，增加7758.78万元，增长43.44%，主要是因为年中追加预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出24300.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8911.89万元，增长57.91%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出24300.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24264.07万元，占本年支出的99.85%；医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占本年支出的0.03%；住房保障支出16.19万元，占本年支出的0.07%；其他支出12.87万元，占本年支出的0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为26790.32万元，支出决算数为24300.75万元，完成年初预算的90.71%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为267.83万元，支出决算为223.57万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.44万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的199.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2099.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为24000万元，支出决算为19412万元，完成年初预算的80.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2064万元，支出决算为1630.33万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为410.06万元，支出决算为847.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.73万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.26万元，支出决算为16.19元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出382.61万元，其中：人员经费286.59万元，占基本支出的74.9%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费96.03万元，占基本支出的25.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的7.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为22.3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的7.53%。公务接待费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年对比减少6.23万元，减少78.76%，减少的主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组24个、来宾211人次。主要是接待上级和其它单位调研来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出96.03万元，比年初预算数减少19.97万元，降低17.22%。主要原因是：机构改革人员转出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费年初预算13.5万元，会议费13.5万元，用于召开城居保会议和退休人员管理会议，人数45人，内容为城居保经办业务指导及乡镇退休人员管理指导；培训费年初预算1.92万元，开支培训费1.92万元，用于开展乡镇经办业务培训，人数42人，内容为各险种政策宣传及乡镇经办业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：澧县机关事业单位社会保险处2019年度部门决算公开表格