澧县残疾人联合会2019年部门决算公开

目        录

第一部分澧县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县残疾人联合会概况

一、 部门职责

（一）部门职责

残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助县政府发展和管理残疾人事业的综合性机构，依法履行以下职责：

（1）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。

（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理残疾人群众组织。

（8）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

      （一）内设机构设置。

       澧县残疾人联合会为独立核算的单位，属于事业机构，单位执行事业单位会计制度。单位内设办公室、群宣股、康复股、维权股4个股室。2019年共有编制12名，离退休人员1人。

（二）决算单位构成。澧县残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县残疾人联合会本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1564万元(含结转结余)。与2018年相比，减少245.5万元，减少13.56%，主要是因为残疾人康复中心工程款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1459.45万元，其中：财政拨款收入1459.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1556.76万元，其中：基本支出134.81万元，占8.66%；项目支出1421.95万元，占91.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1564万元(含结转结余)，与2018年相比，减少245.5万元,减少13.56%，主要是因为残疾人康复中心工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1320.36万元，占本年支出合计的84.81%，与2018年相比，财政拨款支出增加182.26万元，增加13.8%，主要是因为人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1320.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1299.08万元，占98.39%;卫生健康（类）支出4.37万元，占0.3%;资源勘探信息等（类）支出0.65万元，占0.004%;住房保障（类）支出9.49万元，占0.71%;其他（类）支出6.77万元，占0.596%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1564万元，支出决算数为1320.36万元，完成年初预算的84.42%，其中：

1、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数下降。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为104.38万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为115.35万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为215.40万元，支出决算为215.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为750.25万元，支出决算为750.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为7.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出134.81万元，其中：人员经费131.94万元，占基本支出的97.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.87万元，占基本支出的2.13%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元，支出决算为0.24万元，完成预算的3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理，严控三公经费支出，与上年无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的2.67%，决算数小于年初预算数的主要原因加强三公经费管理，严控三公经费支出，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组7个、来宾20人次，主要是业务工作衔接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.12万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要是残疾人托养中心服务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入237.40万元；年初结转和结余0万元；支出236.40万元，其中基本支出0万元，项目支出236.40万元；年末结转和结余1万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2019年各项工作任务，为残疾朋友更好地服务。

（三）、绩效自评报告

1、部门概况

机构、人员构成单位主要职责

我单位现有预算单位1个，现有人员编制12名，实际在职人员13人，退休1人，车辆编制1台。残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助县政府发展和管理残疾人事业的综合性机构，依法履行以下职责：

维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；

承担县人民政府交办的其他工作。

2、部门财务情况

①残联作为一级部门预算单位，收入包括一般公共预算和上级补助收入，支出包括保障机关单位基本运行经费以及残疾人保障支出。

②收入预算：2019年一般公共预算财政拨款1459.45万元。

③支出预算：2019年一般公共服务支出107.82万元。

④2019年“三公”经费预计支出8.05万元，其中公务用车保有量1辆，公务车运行维护费4.5万元，公务接待费3.55万元，没有编制公务车购置费，“三公”经费与上年一样。

3、部门绩效目标

①部门绩效总目标

保障机关正常运转，完成残联的代表服务管理职能。

②2019年度部门绩效目标

维护残疾人权益，保障残疾人工作的正常开展。

4、绩效评价工作情况

较好地完成了预算工作安排，确保残疾人工作的正常开展。

5、综合评价结果

为残疾人提供了优质的服务，得到残疾人的好评。

6、部门整体支出绩效情况

2019年，我会部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会2019年度自评综合得分为98.5分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

①预算配置方面

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好，“三公”经费预算同上年一样。

②预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我会预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达，投入进度正常。

③预算管理方面

我会2019年度公用经费控制率100%，“三公”经费控制率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，先后制定了《预算管理内部控制操作规程》、《收支管理操作规程》、《采购管理操作规程》、《项目建设操作流程》、《合同管理操作流程》、《机关财务管理办法》、等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，严格执行预算安排，合理使用预算资金，达到年初预算目标。

7、存在的主要问题

①预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

②残疾人资金需求较大。2019年，残疾人需求政府资金安排相差较大距离，难以保障残疾人的救助需求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算0.09万元，开支培训费0.09万元，人数38人，内容为残疾人工作业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为生活服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县残疾人联合会2019年度部门决算公开表格