澧县林业科技推广中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县林业科技推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县林业科技推广中心概况
一、 部门职责
本单位的职责是先进林业技术的推广和应用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县林业科技推广中心内设机构包括：办公室、财务室和生产办。
（二）决算单位构成。
澧县林业科技推广中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县林业科技推广中心本级，无其它单位。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计149.61(含结转结余)。与2018年相比，增加7.56万元，增长5.32%，主要是因为项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计142.75万元，其中：财政拨款收入142.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计149.61万元，其中：基本支出149.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计149.61万元(含结转结余)，与2018年相比，增加7.56万元,增长5.32%，主要是因为工资拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出149.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加14.42万元，增长10.67%，主要是因为人员工资支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出149.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.61万元，占本年支出的10.43%；医疗卫生与计划生育支出5.38万元，占本年支出的3.6%；住房保障支出10.25万元，占本年支出的6.85%；农林水支出118.37万元，占本年支出的79.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为129.73万元，支出决算数为149.61万元，完成年初预算的115.32%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）。
年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
年初预算为84.43万元，支出决算为104.31万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资支出的增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出149.61万元，其中：人员经费137.38万元，占基本支出的91.83%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等；公用经费12.23万元，占基本支出的8.17%，主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费和其他商品和服务支出等
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.01万元，减少0.71%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组25个、来宾125人次，主要是乡镇林业站及有关苗圃基地人员来本单位接洽业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）模板预算绩效管理开展情况。
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。
（二）、绩效目标
1、搞好火连坡镇羊耳村150亩油茶示范基地建设后续工作；2、搞好本单位内部苗木基地以及王家厂苗圃基地的建设；3、森林病虫害预测预报及1万亩防治任务。
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的支出。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.15万元，开支会议费0.15万元，用于召开本单位及有关油茶栽培方面的会议，人数30人，内容为油茶产业发展等；培训费年初预算0.24万元，开支培训费0.24万元，用于开展会计培训，人数1人，内容为会计中级考试培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：澧县林业科技推广中心2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
澧县林业科技推广中心是澧县林业局下属独立核算的二级部门预算单位，执行政府会计制度。2019年单位财政供养人员为24人，其中在职16人，退休8人。
（二）单位主要职责
本单位的职责是先进林业技术的推广和应用。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门整体收入149.61万元，其中：一般公共预算拨款142.75万元，上年结转6.86万元。2019年部门整体支出149.61万元，无年末结转和结余。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初部门预算收入129.73万元，其中一般公共预算内拨款129.73万元。2019年财政决算收入149.61万元，其中：一般公共预算拨款142.75万元，上年结转6.86万元。部门整体支出149.61元，2019年结转资金为0万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出1.3万元，年初预算2万元，比18年减少0.71%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.3万元。
三、部门绩效目标
1、搞好火连坡镇羊耳村150亩油茶示范基地建设后续工作；2、搞好本单位内部苗木基地以及王家厂苗圃基地的建设；3、森林病虫害预测预报及1万亩防治任务。
四、绩效评价工作情况
在此次绩效评价工作中，以一把手为组长，全体工作人员参与，积极进行评估。对有关绩效目标进行了现场的核实勘察。
五、综合评价结果
单位在一把手的带领下，全体工作人员切实转变工作作风，较好的完成了年初制定的绩效目标任务，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达百分之90以上。
部门整体支出绩效情况
2019年部门整体决算收入为149.61万元，整体决算支出为149.61万元。
存在的主要问题
圃地管理有时不及时，待改进。
有关建议
进一步完善、细化各项规章制度并严格执行。
