澧县疾病预防控制中心2019年部门决算公开

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第一部分澧县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县疾病预防控制中心概况

一、 部门职责

澧县疾病预防控制中心属财政全额预算管理单位，本部门主要职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，艾滋病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。2020年主要工作任务及目标是：将以不发生重大传染病暴发流行和突发公共卫生事件得到及时有效处置为目标，按照“抓规范、抓重点、抓推进”的总体思路，强化各项应急与疾控综合措施落实，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

澧县疾病预防控制中心为单独核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位编制85人，实际在职人数83人，我单位内设12个科室，具体为办公室、财务科、人事科、质量管理科、检验科、流病科、性艾科、健康体检中心、预防医学门诊、生物制品科、健教慢病科、公共卫生科。

（二）决算单位构成。

澧县疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县疾病预防控制中心本级

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3539.51万元(含结转结余)。与2018年相比，增加316.19万元，增长9.8%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3105.8万元，其中：财政拨款收入2507.82万元，占80.75%；；上级补助收入0万元，占0%；事业收入597.98万元，占19.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3054.72万元，其中：基本支出1719.72万元，占56.3%；项目支出1335万元，占43.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2941.53万元(含结转结余)，与2018年相比，增加457.94万元,增长18.44%，主要是因为年中追加预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2456.75万元，占本年支出合计的80.42%，与2018年相比，财政拨款支出增加406.87万元，增长19.85%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2456.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.19万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出111.53万元，占4.54%；城乡社区支出0.5万元，占0.02%；卫生健康支出2238.09万元，占91.1%；住房保障支出59.98万元，占2.44%；其他支出43.46万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2142.99万元，支出决算数为2456.74万元，完成年初预算的114.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金的结转结余。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 36.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.63万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2221.9万元，支出决算为2684.47万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金的结转结余和年中追加预算安排的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.31万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.18万元，支出决算为59.98元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金的结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1719.72万元，其中：人员经费974.42万元，占基本支出的56.66%,主要包括基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费745.3万元，占基本支出的43.34%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元，支出决算为26.25万元，完成预算的99.43%，其中：

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.4万元，支出决算为11.25万元，完成预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.15万元，减少1.32%。与上年相比减少的原因是：压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占57.14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.25万元，占42.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组201批、来宾1880人次，主要是省、市、县业务层面交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.25万元，其中：公务用车运行维护费11.25万元，主要是公务车日常维护、修理、加油及保险费用等的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标申报表

（三）绩效自评报告

  1、基本情况

澧县疾病预防控制中心位于澧县澧阳镇人民路610号，属全额预算拨款事业单位，财政一级预算单位，财政定编85人，2019年实有干部职工82人，退休人员31人。

  2、部门主要职责

（1）制订全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（2）负责全县疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（3）参与全县疾病预防、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理，承担救灾防病工作，负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

（4）开展与疾病预防控制相关技术的科研、培训、咨询和公众的健康教育、健康促进、疾病预防指导。指导和参与社区卫生服务和卫生保健工作。

（5）通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性体检工作。

（6）努力提升服务能力和服务水平。加强疾控队伍业务培训和指导，不断提升服务能力，进一步优化服务流程，改进服务质量，为群众提供更加优质服务。

（7）建成省级慢性病综合防控示范区。

（8）开展艾滋病防治、职业病防治等工作。

（9）完成县委、县政府及上级部门安排的其他任务。

3、绩效评价内容及完成情况

（1）全年对目标人群（0-6岁）儿童一类疫苗接种19万剂次，建证建卡率100%，进行了6次冷链运转，对接种人员进行了大约130人次培训，维持无脊灰状态，乙肝、流脑、乙脑、麻疹等疾病得到了有效控制。

（2）实际完成2017-2018年度项目第一次长期随访2873人；完成2018-2019年度项目初筛2063人，完成高危检查及干预481人，完成短期随访473人。

（3）按照年度工作规划落实各项工作措施，有效控制了艾滋病的传播。

（4）对全县饮用水做到了科学、系统的监测，切实保障了全县城乡居民饮用水的质量安全。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计3105.8万元，其中：财政拨款收入2507.82万元，事业收入597.98万元。本年支出合计3054.73万元，其中：基本支出1719.72万元，含人员经费974.42万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费745.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、物业管理费、专用材料费，项目支出1335万元。

  5、存在的问题

（1）基层专业人员缺乏或变动频繁。扩大免疫规划实施后，工作量和工作要求有所提高，全省免疫规划工作基本电脑信息化，部分乡镇接种医生专干年龄较大，难以适应，乡镇能力建设有待进一步加强。

（2）人口流动大，外来人口免疫规划工作管理比较难，由于绝大部分流动儿童来自农村，文化水平较低，对免疫工作重要性缺乏认识。

（3）免疫规划宣传不够深入，群众对此项工作重要性、必要性认识不够充分，主动配合意识较差。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数无差异。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；年初预算培训费6万元，开支培训费8万元，用于开展业务培训，内容为艾滋病及慢性病防治培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额77.41万元，其中：政府采购货物支出77.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，均为救护车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表格