澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
（一）内设机构设置。
（二）决算单位构成。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室单位概况
一、 部门职责
澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室（以下简称县征收办）是县住建局管理的全额拨款副科级事业单位，主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；
（二）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公布；
（三）拟定征收补偿方案；
（四）代县人民政府拟制房屋征收决定；
（五）组织公开抽签选定房地产评估机构；
（六）与被征收人订立房屋征收与补偿协议；
（七）筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；
（八）建立和管理房屋征收补偿档案；
（九）受县人民政府委托，参加房屋征收与补偿纠纷工作中涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件；
（十）完成法律法规规定的和县人民政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、征收股、技术股。
（二）决算单位构成。澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年部门决算公开单位构成包括：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2788.55万元(含结转结余)。与2018年相比，增加2498.854万元，增长862.58%，主要是因为房屋征收工作经费由预外拨款转为政府性基金拨款：含支付的过渡房租金，支付给各街道（镇）房屋征收工作经费，征收评估费、拆除清运费、诉讼费、律师代理费等；湘运、栗河棚改指挥部征收工作经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2777.35万元，其中：财政拨款收入2777.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2778.03万元，其中：基本支出292.13万元，占13%；项目支出2485.9万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2788.55万元(含结转结余)，与2018年相比，增加2498.854万元,增长862.58%，主要是因为房屋征收工作经费由预外拨款转为政府性基金拨款：含支付的过渡房租金，支付给各街道（镇）房屋征收工作经费，征收评估费、拆除清运费、诉讼费、律师代理费等。湘运、栗河棚改指挥部征收工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出361.23万元，占本年支出合计的13%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.74万元，增长45.37%，主要是因为人员增编、工资微调、养老保险、职工医疗保险等调标、征收指挥部工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出361.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.63万元，占8.48%；卫生健康支出10.75万元，占2.98%;资源勘探信息等支出60万元，占16.61%；住房保障支出235.85万元，占65.29%；其他支出24万元，占6.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为261.43万元，支出决算数为361.23万元，完成年初预算的138.17%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.53万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘运棚改指挥部和栗河棚改指挥部征收工作经费从我办支付。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为195.94万元，支出决算为214.64万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、其他社会保障缴费基数增加。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底绩效等年初无法预算，年末追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出292.13万元，其中：人员经费275.63万元，占基本支出的94.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16.5万元，占基本支出的5.65%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年指标相比无变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比指标无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年指标相比无变化。
三公经费支出没有增加的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）业务。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是在国有土地上房屋征收与补偿工作中，有镇（村）工作人员办理征收补偿事宜，临近县征收办工作人员进行经验交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油卡充值、维修维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入2424万元；年初结转和结余0万元；支出2416.8万元，其中基本支出0万元，项目支出2416.8万元；年末结转和结余7.2万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位，没有机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，没有举办三类会议，房屋征收与补偿工作的相关会议在小范围内组织，未租赁场地与支付相关费用；开支培训费0万元，国有土地上房屋征收与补偿的法规规章和有关文件、操作流程等培训由单位在小范围内自行组织，未支付相关费用；春节、端午、中秋等节庆、晚会等活动，由办工会委员会组织，未另外发生相关费用，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要征收补偿工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年度部门决算公开表格
附件2：澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告
