澧县大堰垱镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县大堰垱镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县大堰垱镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县大堰垱镇人民政府内设机构包括：对镇党政内设机构统一设置为6个。即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
（二）决算单位构成。澧县大堰垱镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县大堰垱镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3227.65万元(含结转和结余)。与2018年相比，增加550.48万元，增长20.56%，主要是因为一是随着人员增加，工资待遇的增加，导致人员经费比上年有所增加、二是上级转移支付力度加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3080.86万元，其中：财政拨款收入3080.86万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3225.96万元，其中：基本支出830.75万元，占25.75%；项目支出2395.21万元，占74.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3227.65万元(含结转和结余)，与2018年相比，增加550.48元,增长20.56%，主要是因为一是随着人员增加，工资待遇的增加，导致人员经费比上年有所增加、二是上级转移支付力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2870.49万元，占本年支出合计的88.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加685.82万元，增长31.39%，主要是因为主要是人员增加，工资待遇的增加，导致人员经费比上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2870.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出944.44万元，占32.90%；公共安全支出0.26万元，占0.01%；科学技术支出5.00万元，占0.17%；文化旅游体育和传媒支出61.82万元，占2.15%；社会保障和就业支出76.18万元，占2.65%；卫生健康支出22.85万元，占0.80%；节能环保支出8.30万元，占0.29%；城乡社区支出8.00万元，占0.28%；水林农支出1571.11万元，占54.73%；交通运输支出38.85万元，占、1.36%；资源勘探信息等支出23.85万元，占0.83%；商业服务业等支出3.00万元，占0.10%；住房保障支出82.83万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出24.00万元，占0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为608.90万元，支出决算数为2870.49万元，完成年初预算的471.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为319.17万元，支出决算为501.83万元，完成年初预算的157.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为154.27万元，支出决算为176.34万元，完成年初预算的114.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为169.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.38万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
21、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
25、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
26、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
27、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
31、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
32、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
33、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
35、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为536.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为206.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
41、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
43、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
44、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
45、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
46、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
47、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
48、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
49、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.23万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出830.75万元，其中：人员经费621.99万元，占基本支出的74.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费208.76万元，占基本支出的25.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为26.80万元，完成预算的536%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。与上年相比减少2.01万元，减少7.44%,减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查，违纪者严肃处理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.80万元，与上年相比减少0.08万元，减少4.26%,减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查，违纪者严肃处理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.00万元，占93.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.80万元，占6.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为25.00万元，全年共接待来访团组420个、来宾3500人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督导检查及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.80万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.80万元，主要是公务车油费、维修维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入345.47万元；年初结转和结余10.00万元；支出355.47万元，其中基本支出0万元，项目支出355.47万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我镇2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出208.76万元，比年初预算数增加94.36万元，增长82.48%。主要原因是：人员增长，工作量增大，导致运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算4.05万元，开支会议费4.05万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数45人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；用于召开人居环境整治会议，人数63人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧；用于召开镇人民代表大会，人数140人，内容为审议政府工作报告、财政预决算报告、选举镇正副镇长、对镇内其他重大事项形成决议；用于镇党员代表大会，人数120人，内容为选举乡镇党委委员、听取和审议镇党委工作报告、安排下一步工作；培训费年初预算1.49万元，开支培训费1.49万元，用于开展镇党员冬春训培训，人数1200人，内容为党课培训；开展会计业务培训，人数40人，内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序；开展职业技能培训，人数230人，内容为学习茶艺、插花等各项技能；开展农民技能培训，人数240人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接、农业机械化生产等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额681.82万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出680.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；其中，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
