澧县档案馆2019年部门决算公开

目        录

第一部分澧县档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县档案馆单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

(二)协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

(三)按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

(四)负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

(五)科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

(六)负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。

(七)负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。

(八)负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

(九)负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。

(十)负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

(十一)承担县委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县档案馆单位内设机构包括：分别是综合部、征集利用部、编研信息部。

（二）决算单位构成。澧县档案馆单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县档案馆单位本级。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计216.46万元(含结转结余)。与2018年相比，减少5.66万元，减少2.55%，主要是因为单位人员有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.71万元，其中：财政拨款收入193.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计188.52万元，其中：基本支出131.90万元，占69.9%；项目支出56.62万元，占30.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计216.46万元(含结转结余)，与2018年相比，减少5.66万元,减少2.55%，主要是因为单位人员有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出188.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.84万元，减少5.44%，主要是因为单位人员有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出188.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.83万元，占本年财政拨款支出188.52万元的77.36%；文化旅游体育与传媒支出15.48万元，占本年支出的8.21%；社会保障和就业支出12.6万元，占本年支出的6.68%；医疗健康支出4.03万元，占本年支出的2.12%；资源勘探信息等支出3万元，占本年支出的1.59%；住房保障支出7.56万元，占本年支出的4%。　

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为132.07万元，支出决算数为188.52万元，完成年初预算的142.74%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.61万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.39万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有所减少。

 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

 8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.04万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出131.90万元，其中：人员经费115.87万元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.03万元，占基本支出的12.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组56个、来宾476人次，主要是档案业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、部门预算绩效开展情况

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我馆对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我馆年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了档案工作发展。2019年，我馆深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥档案职能作用，统筹做好档案实体安全和档案信息安全；加强馆藏档案资源建设；加强档案人员培训工作；使社会公众满意度95%以上。

（二）绩效目标

1：搞好档案实体安全和档案信息安全；

2：加强馆藏档案资源建设；

3：加大档案执法检查和业务指导力度；

4：加强档案法制宣传；

5：加强档案人员培训工作。

6：社会公众满意度达到95%以上。

(三)、绩效评价报告  （见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出16.03万元，比2018年减少1.15万元，减少6.69%。主要原因是由于单位人员有所减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告（ 2019年度）

填报单位（盖章）：澧县档案馆金额单位：万元

附件2：澧县档案馆2019年部门决算公开表格