澧县城头山镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县城头山人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城头山镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城头山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。澧县城头山镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城头山镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3593.94万元(含结转结余)。与2018年相比，减少16.92万元，减少0.47%，主要是因为人员工资和人员经费的调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3481.48万元，其中：财政拨款收入3481.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3580.61万元，其中：基本支出1042.57万元，占29.12%；项目支出2538.04万元，占70.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3593.94万元(含结转结余)。与2018年相比，减少16.92万元，减少0.47%，主要是因为人员工资和人员经费的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3170.62万元，占本年支出合计的90.57%，与2018年相比，财政拨款支出增加2.07万元，增长0.06%，主要是因为人员工资和人员经费的调整和公共基础设施建设及对扶贫项目的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3170.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出915.04万元，占32.31%；文化体育与传媒支出48.37万元，占1.73%；社会保障和就业支出347.92万元，占11.87%；医疗卫生与计划生育支出32.9万元，占1.65%；节能环保支出8.07万元，占0.56%；城乡社区支出67万元，占1.84%；农林水支出1984.75万元，占56.36%；交通运输支出24.63万元，占0.72%；资源勘探信息等支出36万元，占1.12%；商业服务业等支出5万元，占0.36%；住房保障支出67.96万元，占2.24%；粮油物资储备支出0.98万元，占0.03%，其他支出37万元，占1.24%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为794.03万元，支出决算数为4699.18万元，完成年初预算的591.81%，其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为414.83万元，支出决算为618.06万元，完成年初预算的148.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为197.43万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的113.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.74元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为48.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为94.91万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的92.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，参保人员减少。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0元，支出决算为8.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为201.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为221万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为42.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0元，支出决算为25.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0元，支出决算为10.74元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为211.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为138万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为246.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为548.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为241.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为15.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0元，支出决算为7.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为56.95万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1042.57万元，其中：人员经费899.8万元，占基本支出的86.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费142.76万元，占基本支出的13.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少2.7%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。与上年相比减少0.64万元，减少17.58%,减少的主要原因是落实上级要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占54.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占45.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组325个、来宾1956人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入310.49万元；；支出543.11万元，其中基本支出0万元，项目支出310.49万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本镇2019 年度机关运行经费支出142.76万元，比年初预算数增加14.34万元，增加11.17%。主要原因是：人员工资和人员经费的调整。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.3万元，开支会议费0.3万元，用于召开人居环境整治会议，人数50人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；用于召开脱贫攻坚会议，人数50人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等；培训费0.5万元，开支培训费0.5万元，用于开展村（社区）干部培训，人数60人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控以及养殖退养等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额9.73万元，其中政府采购货物支出9.73万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
