澧县广播电视台2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县广播电视台概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。（二）负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。（三）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。（四）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。（五）负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县广播电视台内设机构包括：办公室、纪检监察室、政工人事室、计划财务室、台工会、精准扶贫.美丽乡村建设工作队、总编室、采访部、电台编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部。
（二）决算单位构成。澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收、支总计1659.53万元(含结转结余)。与2018年相比，增加117.36万元，增长7.61%。增长原因主要是经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入1386.63万元，其中：财政拨款收入1386.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1352.90万元，其中：基本支出1239.61万元，占91.63%；项目支出113.29万元，占8.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收、支总计1659.53万元(含结转结余)。与2018年相比，增加117.36万元，增长7.61%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款收入支出增长原因主要是经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1352.90万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加83.63万元，增长6.59%，主要是因为经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1352.90万元，主要用于以下方面：教育支出40.67万元，占本年支出的3.00%；文化体育与传媒支出1137.61万元，占本年支出的84.09%；社会保障和就业支出136.49万元，占本年支出的10.09%；医疗卫生与计划生育支出33.07万元，占本年支出的2.44%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.04%；住房保障支出4.56万元，占本年支出的0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1202.99万元，支出决算数为1352.90万元，完成年初预算的112.46%，其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为828.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为247.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为137.13万元，支出决算为125.88万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为42万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.14万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的11.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1239.61万元，其中：人员经费1063.78万元，占基本支出的85.82%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费175.83万元，占基本支出的14.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为20.68万元，完成预算的229.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为13.68万元，完成预算的273.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，与上年相比减少1.52万元，减少10%,减少的主要原因是我台较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩日常公用经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为7万元，完成预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，与上年相比减少0万元，减少0%，持平的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.68万元，占66.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占33.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.68万元，全年共接待来访团组210个、来宾2400人次，主要是融媒体中心建设方面相关工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、2019年预算绩效管理开展情况：
按照湘财绩相关文件要求，我台对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标：
2019年，我台始终坚持新闻宣传“三贴近”原则，聚焦全县中心工作、深入基层现场，在新闻节目中开辟了《壮丽70年奋斗新时代》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下 新时代 新作为 新篇章》《找回澧州精神 再造澧县辉煌》《奋战100天 旧貌换新颜》《打好三大攻坚战》《乡村振兴在澧州》《干在实处走在前列》《产业立县三年行动》《安全巡查时》《扫黑除恶进行时》等多个子栏目，着力宣传县委县政府的方针政策和“五大会战”、“法治建设”、“精准扶贫”等重点工作。同时，较好地完成了县委经济工作会议、县人大、政协“两会”的集中报道。在着力提升宣传业务水平的同时，我台加大外宣工作力度，通过提前召开新闻策划会，提前部署、科学安排,并通过加强与上级媒体沟通合作，争取上级宣传部门与我台联合开展宣传报道。4月2日在央视财经新媒体现场直播的《走进湖南澧县 看澧阳平原春耕忙》就是我台与央视驻湖南记者站合作成果，该节目在央视财经新媒体平台直播时长达30分钟。截至目前我台在中央级媒体发稿5条。湖南卫视发稿39条共841秒。常德电视台发稿22463秒；其中新闻联播发稿17502秒，新闻在线发稿4961秒。（稳居市台上稿区县级第一名）。
（三）绩效评价报告 （见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出175.83万元，比年初预算数增加82.61万元，增长88.62%。主要原因是：印刷费、电费、日常维修费、其他商品和服务支出等支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算2万元，开支会议费2万元，用于召开全省通联工作会议，人数10人，内容为湖南广播电视台新闻通联年会；培训费年初预算0.93万元，开支培训费0.93万元，用于开展湖南卫视跟班学习培训，人数1人，内容为县级融媒体中心骨干人员赴省会城市新闻单位学习培训；举办中华人民共和国成立70周年活动，年初预算40.67万元，开支40.67万元，主要是中华人民共和国成立70周年红歌赛。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度澧县广播电视台部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。属差额拨款的事业单位。内设处室分别是办公室、纪检监察室、政工人事室、计划财务室、台工会、精准扶贫.美丽乡村建设工作队、总编室、采访部、电台编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部。
（二）澧县广播电视台紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。办好本台自办频率、频道，结合澧县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。做好广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。做好新媒体的引进、推广和发展工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
本年支出合计1352.90万元，其中：基本支出1239.61万元，占本年总支出的91.63%，基本支出中人员经费1063.78万元，日常公用经费175.83；项目支出113.29万元，占本年总支出的8.37%。
（二）部门预算收支决算情况
2019 年度收、支总计1659.53万元(含结转结余)。与2018年相比，增加117.36万元，增长7.61%。财政拨款支出1352.90万元，主要用于以下方面：教育支出40.67万元，占本年支出的3.00%；文化体育与传媒支出1137.61万元，占本年支出的84.09%；社会保障和就业支出136.49万元，占本年支出的10.09%；医疗卫生与计划生育支出33.07万元，占本年支出的2.44%；城乡社区支出0.5万元，占本年支出的0.04%；住房保障支出4.56万元，占本年支出的0.34%。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年澧县广播电视台认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，公务接待费13.68万元，接待210次，接待2400人。因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7万元。
三、部门绩效目标
2019年，我台始终坚持新闻宣传“三贴近”原则，聚焦全县中心工作、深入基层现场，在新闻节目中开辟了《壮丽70年奋斗新时代》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下 新时代 新作为 新篇章》《找回澧州精神 再造澧县辉煌》《奋战100天 旧貌换新颜》《打好三大攻坚战》《乡村振兴在澧州》《干在实处走在前列》《产业立县三年行动》《安全巡查时》《扫黑除恶进行时》等多个子栏目，着力宣传县委县政府的方针政策和“五大会战”、“法治建设”、“精准扶贫”等重点工作。同时，较好地完成了县委经济工作会议、县人大、政协“两会”的集中报道。在着力提升宣传业务水平的同时，我台加大外宣工作力度，通过提前召开新闻策划会，提前部署、科学安排,并通过加强与上级媒体沟通合作，争取上级宣传部门与我台联合开展宣传报道。4月2日在央视财经新媒体现场直播的《走进湖南澧县 看澧阳平原春耕忙》就是我台与央视驻湖南记者站合作成果，该节目在央视财经新媒体平台直播时长达30分钟。截至目前我台在中央级媒体发稿5条。湖南卫视发稿39条共841秒。常德电视台发稿22463秒；其中新闻联播发稿17502秒，新闻在线发稿4961秒。（稳居市台上稿区县级第一名）。
澧县融媒体中心建设工作是今年我台工作的重点，台党委班子高度重视，先后组织相关人员赴浏阳、鼎城等县级融媒体中心建设先进、试点单位考察调研。参考先进经验，结合本县实际，我们按照中央、省、市相关精神，对标中宣部和国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》对澧县融媒体中心建设工作做了以下工作：一是完成机构挂牌。2018年11月8日，澧县融媒体中心正式挂牌。2019年4月23日，县委第8次常委会专题研究融媒体中心建设工作。二是媒体整合到位。2019年7月5日，9个县级官方媒体逐步整合到位，分别为:澧县电视台、澧县人民广播电台（FM104.7、村村响广播）、澧县手机报、澧县新闻网、以澧为荣微信公众号、澧县融媒微信公众号、时刻新闻澧县频道、新湖南澧县频道、央视新闻移动网澧县频道。下阶段将逐步对由县政府办主管、县行政审批局主办的“澧县人民政府网”进行整合。三是探索创新机制。试运行的澧县融媒体中心下辖总编室、新闻采访部、电视编审部、电台编播部、新媒体编发部、技术播出部6个职能股室。澧县新闻的采访与编发已经实现了由澧县融媒体中心新闻采访部一家采访，电视、广播、手机报、网站、微信公众号分头编发的格局。
今年来，我台相继承办了“学习强国电视知识大赛”、“庆祝新中国成立70周年大型歌咏比赛”等活动的组织策划及录直播工作，取得了良好的社会反响，得到人民群众和上级领导的肯定。“我和我的祖国”快闪短视频摄制，经央视新闻+等新媒体平台转发，累计点击量超40万。广播电台与县交警大队合作，在我台搭建实时交通直播平台，实行部分交通数据共享，可随时在广播节目中向听众发布全县交通状况。新媒体编发部在5月14号，通过与央视新闻+的对接，成功入驻其移动网矩阵号，借助国家级新媒体平台，讲好澧县故事、传播澧县声音。通过不断创新创优节目内容，进一步扩大自身媒体平台收视率、收听率、点击率，为广告经营创收提供有力保障。全媒经营部主动出击，积极对接县直企事业单位、商家，通过提升服务意识、创新活动策划，发掘新的广告业务增长点。
为了提高广播电视台的科技化应用水平，使广播电视基础设施建设与时代接轨，满足当前事业发展需求和人民群众对收听收看优质广播电视节目的期待，2019年县广播电视台投入60余万元通过政府采购电视采、编、播设备，除旧布新，升级换代。引进虚拟演播室系统、数字高清播出系统等，电视节目制作播出质量大幅提升。2019年度广播电视台整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。
