澧县第六中学2019年部门决算公开

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第一部分澧县第六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县第六中学概况

一、 部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我校内设办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级。

（二）决算单位构成。

澧县第六中学属独立核算的一级预算单位， 2019年部门决算仅含澧县第六中学本级。

第二部分 部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3869.08万元(含结转结余)。与2018年相比，增加41.20万元，增长1.13%，增长的主要是因为人员经费拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3670.40万元，其中：财政拨款收入2331.51万元，占63.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1338.89万元，占36.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3623.68万元，其中：基本支出3060.68万元，占84.46%；项目支出563.00万元，占15.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2350.20万元(含结转结余)，与2018年相比，增加199.74万元,增长9.27%，主要是因为人员经费上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2284.79万元，占本年支出合计的63.05%，与2018年相比，财政拨款支出增加152.99万元，增长7.18%，主要是因为人员经费上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2284.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1827.42万元，占本年支出的79.98%；社会保障和就业（类）支出236.87万元，占本年支出的10.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.15万元，占本年支出的2.68%；住房保障（类）支出159.35万元，占本年支出的6.97%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2130.99万元，支出决算数为2284.79万元，完成年初预算的107.22%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1670.87万元，支出决算为1670.87万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元。完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为153.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为230.17万元，支出决算为230.17万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为61.15万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为159.35万元，支出决算为159.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2284.79万元，其中：人员经费2143.59万元，占基本支出的93.82%,主要包括基本工资，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金；公用经费141.20万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费，印刷费，手续费，电费，邮电费，维修（护）费，租赁费，培训费，专用材料费，工会经费，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为，2019年完成非税收入1338.89万元，并及时、全额上缴国库。

2、学校2019年基础设施建设维修及设备投入支出150多万元，所有项目均手续完备、合法合规，改善了教职工和学生的工作学习环境。

3、 2019年年底学校师资力量达到190人；年度内招收新生约770人，学生规模达到约2000人；2019年高二学业水平考试，参考率98.5 %，全合格率达 99.8%，优秀率86%，再创六中学考历史新高；2019年高考刷新了学校近几年的记录，据县教育局统计，我校高考二本上线人数219人，一、二本上线率达到42.3%，总上线率达到100%，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅，小专业录取人数居全市第一名。

4、组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，成绩优异，实现了质的飞跃，其中省级二等奖3人，市级奖27人；教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文167篇，获得澧县2019年度教研工作先进单位表彰； 2019年度我校在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。

（二）绩效目标

2019年度部门绩效目标

目标⒈ 在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前八名。

目标⒉ 举行各科教学比武16多次。

目标⒊ 举行秋季校运会一次、文艺艺术节一次、校园好故事好声音演讲一次。

目标⒋ 接待校友回校探访5批次。

目标⒌ 实施规范管理，高考、学考质量稳中有升，保证学考合格率达98%、高考一、二本上线率55%、三本上线率60%以上。

目标⒍ 按时间节点完成教学任务，经费支出1-12月合理调度。

目标⒎ 按财政核定我校预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出，其中工资福利支出2906.88万元、商品服务支出264.2万元、对个人和家庭补助126.00万元、资本性支出440万元。

（三）绩效评价报告  （见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算1.70万元，开支会议费1.70万元，用于召开教学研讨交流等会议，人数50人，内容为周边高中学校的教学研讨等会议费用支出；培训费年初预算7.10万元，开支培训费7.10万元，用于开展教师专业业务培训，人数150人，内容为学校教师的县、市、省级等专业业务培训费用支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额328.90万元，其中：政府采购货物支出328.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.42万元，占政府采购支出总额的10.47%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县第六中学是一所市级示范性高中，属于独立核算的一级预算单位，单位执行政府会计制度。

2019年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

学校占地100亩，有40个教学班，在籍学生约2200人，事业编制数200人，2019年末在岗教职工182人，退休33人。

（二）单位主要职责

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、组织教育教学、教学教研活动，保证教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源。

3、维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门财务情况

（一）2019年部门整体支出情况

澧县第六中学2019决算报表反映，本年收入合计3670.40万元，其中：财政拨款收入 2331.51万元，事业收入1338.89万元。本年度年初结转结余18.68万元。本年支出合计3623.68万元，其中：教育支出3166.30万元、社会保障和就业支出236.87万元、医疗卫生与计划生育支出61.15万元、住房保障支出159.35万元。年末结余65.40万元。

2019年基本支出3060.68万，其中：人员经费2919.48万元，日常公用经费141.20万元。项目支出563.00万元，其中：商品和服务支出123.00万元、其他资本性支出440.00万元。

（二）2019年部门预算收支决算情况

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费控制情况表

上表数据显示：“三公经费”控制好，预算数7.50万元，决算数2.00万元，,较预算减少支出5.50万元，减少率为73.00%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。

（二）2019年度部门绩效目标

目标⒈ 在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前八名。

目标⒉ 举行各科教学比武16多次。

目标⒊ 举行秋季校运会一次、文艺艺术节一次、校园好故事好声音演讲一次。

目标⒋ 接待校友回校探访5批次。

目标⒌ 实施规范管理，高考、学考质量稳中有升，保证学考合格率达98%、高考一、二本上线率55%、三本上线率60%以上。

目标⒍ 按时间节点完成教学任务，经费支出1-12月合理调度。

目标⒎ 按财政核定我校预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出，其中工资福利支出2906.88万元、商品服务支出264.2万元、对个人和家庭补助126.00万元、资本性支出440万元。

四、绩效评价工作情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

五、综合评价结果

经综合评价，我校整体绩效自评得分为96分，评价结果为“优”。得分明细：

1、投入总分13分，实得12分，扣1分，为在职人员控制率扣1分；

2、过程总分61分，实得58分，扣3分，为公用经费控制率扣3分；

3、产出及效率总分26分，实得26 分。

六、部门整体支出绩效情况

1、规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为，2019年完成非税收入1338.88万元，并及时、全额上缴国库。

2、学校2019年基础设施建设维修及设备投入支出150多万元，所有项目均手续完备、合法合规，改善了教职工和学生的工作学习环境。

3、 2019年年底学校师资力量达到182人；年度内招收新生约770人，学生规模达到约2200人；2019年高二学业水平考试，参考率98.5 %，全合格率达 99.8%，优秀率86%；2019年高考刷新了学校近几年的记录，据县教育局统计，我校高考二本上线人数219人，一、二本上线率达到42.3%，总上线率达到100%，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅，小专业录取人数居全市第一名。

4、组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，成绩优异，实现了质的飞跃，其中省级二等奖3人，市级奖27人；教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文167篇，获得澧县2019年度教研工作先进单位表彰； 2019年度我校在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。

七、存在的主要问题

1、固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2、预算的科学性、合理性、规范性、准确性还有待进一步加强，要进一步强化预算执行的约束力，提高资金的使用效率，为教育教学的顺利开展提供有力的保障。

八、有关建议

1、加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2、强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

附件2：澧县第六中学2019年部门决算公开表格