澧县文学艺术界联合会2019年部门决算公开

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第一部分澧县文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分  澧县文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

(一)认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

(二)组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。

(三)坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。

(四)负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

(五)指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。

(六)维护文艺作者的合法权益。

(七)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

      根据编委核定，我单位内设机构分别是：办公室、档案资料室、城头山文学编辑部、财务和副主席室、主席室，无其他内设或下属二级机构。

（二）决算单位构成。澧县文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位为本级单位。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计163.58万元(含结转结余)。与2018年相比，增加68.6万元，增长138.45%，主要是因为政府对市丁玲文学奖赞助款和大型文艺活动等专项预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计154.53万元，其中：财政拨款收入154.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.72万元，其中：基本支出33.28万元，占22.23%；项目支出116.44万元，占77.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计163.58万元(含结转结余)。与2018年相比，增加68.6万元，增长138.45%，主要是因为政府对市丁玲文学奖赞助款和大型文艺活动专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款本年支出149.72万元，占本年支出的100%，比上年增加151.42%。财政拨款支出增长原因主要是政府对市丁玲文学奖赞助款和大型文艺活动专项等年中调整预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.42万元，占38.35%；文化体育与传媒（类）支出84.82万元，占56.65%；社会保障和就业（类）支出3.9万元，占2.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.01万元，占0.67%；住房保障（类）支出2.56万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为70.81万元，支出决算数为149.72万元，完成年初预算的211.44%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.38万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的237.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改革性津补贴、公务交通补贴、年终绩效奖励等年中预算调整。

2、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为30万元，支出决算为50万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8万元，支出决算为20万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为4.01万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，年中调整预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的106.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出33.28万元，其中：人员经费30.13元，占基本支出的90.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费3.15万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，主要是没有发生公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务用车；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)、部门预算绩效开展情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。一是正导向正能量，同心同德坚定立场，主体责任严实。加强学习、强基固本，夯实文艺工作的思想政治基石；围绕中心、服务大局，履行文艺机关的主体责任；把握导向、正确引导，加强文艺工作的服务职能；深化改革、健全组织，强化文艺队伍的发展壮大。二是大活动大格局，名人名家挥毫咏澧，影响辐射全国。以活动为契机，加强文艺交流，扩大澧县影响；以国庆为中心，举办文艺活动，浓郁节庆氛围；以赛事为亮点，提振文艺精神，发掘文艺人才；以交流为媒介，借鉴名家经验，催生文艺精品。三是新时代新思维，文学文艺繁花盛开，协会活力倍增。四是高标准高要求，作家作者不负众望，文艺成果丰硕。

（二）绩效目标

（1）编辑出版会刊《城头山文学》12期，发表文学作品286篇近120万字。

（2）承办“中国梦·湖南梦·多民族作家看常德七十年巨变”走进城头山采风活动，臧棣、南飞雁、冉正万、王跃文、何顿等省内外40多名大家来城头山采风并举行座谈会。

（3）举行“庆祝中华人民共和国成立70周年·中华城祖世界稻源·中国作协作家澧县行”采风活动，对外交流进一步加强。

（4）邀请全国著名作家和各省文联、作协主席吴克敬、龙一、钱玉贵、付秀莹等十多名大家撰写澧县，极大提高了澧县的知名度。

（5）对37名协会负责人、重点文艺工作者进行党的十九大精神和业务培训。

（6）完成了机关搬迁和部分阵地建设。

（7）建立了文联党支部，选举产生了由杨波为书记，黄蓓等为委员的党组织负责人，结束了文联多年来无党组织的历史，加强了党对文艺工作的领导。

（8）推荐苏大平等10名重点文艺作者加入省级协会，“家”字号文艺队伍不断扩大，各文艺协会发展本级会员近百名，基层文艺队伍不断发展壮大。

（9）组织庆祝中华人民共和国成立70周年大型摄影采风创作活动，分“春之花”“夏之荷”“秋之果”“冬之桔”四个系列，400人次拍摄9600多幅图片。

(10)组织美术家100多人次到澧南、城头山、王家厂、梦溪、官垸、如东等镇村采风写生，创作作品80多幅。

(11)组织群文曲艺队和五彩梦两支演出队伍深入农村、学校、街道等地，为广大群众义务演出达30多场次，受益群众近2万人次。

(12)持续开展2019年音乐考级工作，考级人数突破500人大关，较去年增加了200多人次。

(13)协助中国硬笔书法协会承办了“弘毅杯”全国中小学生书法大赛，收到全国各地一万多名中小学生的应征作品15788幅，奖励了226幅作品，

公开出版个人专著4部，公开发表文学作品近300篇（首）。

(14)全县文艺工作者获国家级奖励3个，省市级奖励20多人次。

(15)举办各类大型文艺活动16次，参与的文艺工作者800多名，受益群众达3万人次。

(16)社会公众对项目实施后所达到的认知度、满意度达到96%以上。

（三）绩效评价报告（见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3.15万元，比年初预算数增加0.15万元，增长4.76%。主要原因是：水电费涨价。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.86万元，用于召开协会负责人和重点文艺作者会议，人数28人，内容为年终总结和开局谋划工作，经费来源于一般公共事务、群众团体事务、行政运行、文艺培训年初预算；开支培训费1.1万元，用于开展政治理论学习培训，人数33人，内容为学习习近平总书记关于文艺工作重要论述专题培训，经费来源于一般公共事务、群众团体事务、行政运行、文艺培训年初预算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县文学艺术界联合会所属机构1个，为本级，主席1人（县政协副主席兼任）、支部书记1人（宣传部副部长兼任）、副主席1人、四级调研员1人，实际完全在岗人员为2人，兼职2人。

（二）单位主要职责

根据沿用的三定方案，2019年单位主要职责为：

（1）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（2）组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。

（3）坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。

（4）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

（5）指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关系，加强协会的团结协作。

（6）维护文艺作者的合法权益。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

收入、支出年初预算为70.81万元，与上年对比增加22.54万元，原因文联作协深化改革，经费增加。年中追加财政拨款83.91万元，主要政府资助市丁玲文学奖、大型文艺活动一事一议、补发人员公务交通补贴、绩效奖励和协会过账等。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入支出预算执行163.58万元(含结转结余)，比上年度增加68.6万元，增幅为138.45%，转结下年13.86万元，属于应支未支，原因是支付系统升级，财政关账。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

本年无“三公经费”支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以党的十九大精神为指引，开展“深入生活、扎根人民”“文艺界走进美丽乡村”等主题实践活动、采风创作，艺术地反映基层群众生活、新农村建设等；做好文艺创造“不忘初心、牢记使命”主题教育；利用文学创作、书画摄影展多种形式做好党的十九大宣传工作。

（二）2019年度部门绩效目标

以“新中国成立40周年”为契机，全面宣传和展示我且经济社会发展取得的成就；继续以“社会主义核心价值观”“家规家风家训”等为主题组织各协会开展各类文艺活动；根据中央及省市县党委政府指示精神，完成文联、作协深化改革目标。

四、绩效评价工作情况

按照财政绩效评价管理部分的统一部署，单位高度重视，认真梳理评估，数据准确，内容充实，进程有序，工作有条不紊，结果可参考性强。

五、综合评价结果

较好地完成了年度绩效目标，活动精彩纷呈，会刊《城头山文学》的影响越来越大，文艺领域的意识形态共识越来越强。

六、部门整体支出绩效情况

年度支出149.72万元，比上年度59.42万元增加90.3万元，增幅为151.97%，转结下年13.86万元，属于应支未支，原因是财政年度关账时，支付系统升级。

七、存在的主要问题

单位机构不健全，人员配备不齐全，虽然根据中央、省委、市委要求，写进了县委关于单位的深改方案，但根据我县的实际情况，受机构和人员编制的局限，短期内恐难解决。

八、有关建议

绩效评价标准最好按行业、项目性质分类，千篇一律有失公允，影响评价效果。

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：澧县文学艺术界联合会2019年部门决算公开表格