澧县码头铺镇人民政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县码头铺镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县码头铺镇人民政府单位概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县码头铺镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。
（二）决算单位构成。澧县码头铺镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县码头铺镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3317.68万元 (含结转结余)。与2018年相比，增加44.94万元，增长1.37%，主要是因为2019年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方面经费保障力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3177.81万元，其中：财政拨款收入3177.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3306.68万元，其中：基本支出811.03万元，占24.53%；项目支出2495.65万元，占75.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3317.68万元(含结转结余)，与2018年相比，增加44.94万元，增长1.37%，主要是因为2019年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方面经费保障力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3035.57万元，占本年支出合计的91.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加147.23万元，增长5.1%，主要是因为：一是加大文化体育与传媒支出，比上年增长84.69万元；二是增加资源勘探信息等支出，比上年增长166万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3035.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.31万元，占25.21%；国防支出5万元，占本年财政拨款支出3035.57万元的0.16%；文化体育与传媒支出95.69万元，占本年支出的3.15%；社会保障和就业支出71.79万元，占本年支出的2.36%；医疗卫生与计划生育支出23.18万元，占本年支出的0.76%；节能环保支出15.10万元，占本年支出的0.5%；城乡社区支出42万元，占本年支出的1.38%；农林水支出1693.24万元，占本年支出的55.78%；交通运输支出25.36万元，占本年支出的0.84%；资源勘探信息等支出172.30万元，占本年支出的5.68%；商业服务业等支出10万元，占本年支出的0.33%；住房保障支出58.15万元，占本年支出的1.92%；灾害防治及应急管理支出58.45万元，占本年支出的1.93%。上述支出结构来看，农林水支出占比最高，其次是一般公共服务支出，这两项支出占比达到80.99%；其余十项支出占比仅为19.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为614.17万元，支出决算数为3035.57万元，完成年初预算的377.06%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为329.76万元，支出决算为448.87万元，完成年初预算的136.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为148.14万元，支出决算为160.09万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.70元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0元，支出决算为66.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为29.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.68元，支出决算为65.29万元，完成年初预算数的92.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0元，支出决算为96.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0元，支出决算为86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。
事业单位医疗（项）
年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0元，支出决算为9.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为0元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为4.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为38.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）
年初预算为0元，支出决算为83.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0元，支出决算为97.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0元，支出决算为88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为84.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0元，支出决算为108万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为369万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为117.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为583.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为81.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
37、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为4.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为92.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）
年初预算为0元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.41万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
46、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
48、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出811.04万元，其中：人员经费668.30万元，占基本支出的82.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费142.74万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的162.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，与上年相比减少18.47万元，减少95.85%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，与上年相比减少0.78万元，减少10.03%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占10.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占89.74%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组85个、来宾200人次，主要是业务往来以及迎脱贫攻坚、人居环境整治等工作的检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是下村督查以及公车保险、损耗维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入215.11万元；年初结转和结余56万元；支出271.11万元，其中基本支出0万元，项目支出271.11万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出142.74万元，比年初预算数117.48万元增加25.26万元，增长21.5%。主要原因是：办公大楼维修。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.2万元，开支会议费0.2万元，用于召开人居环境整治会议，人数50人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；培训费年初预算7.71万元，开支培训费7.71万元，用于开展脱贫攻坚相关政策培训，人数80人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
