澧县农机化技术推广服务站2019年部门决算公开

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第一部分澧县农机化技术推广服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县农机化技术推广服务站概况

一、 部门职责

澧县农机化技术推广服务站是澧县农机事务中心下属机构，主要有以下职责：

1、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；

2、组织开展农机化技术相关培训和跨区作业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县农机化技术推广服务站内设机构包括：站长室、财务室、办公室

（二）决算单位构成。澧县农机化技术推广服务站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农机化技术推广服务站本级

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计74.83万元(含结转结余)。与2018年相比，增加5.43万元，增长7.8%，主要是因为人员经费的正常增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计66.97万元，其中：财政拨款收入66.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66.79万元，其中：基本支出66.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计74.83万元(含结转结余)，与2018年相比，增加5.43万元,增长7.8%，主要是因为人员经费正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出66.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.25万元，增长8.5%，主要是因为人员经费的正常增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出66.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.75万元，占本年支出的10.11%；医疗卫生与计划生育支出2.01万元，占本年支出的3%；住房保障支出4.33万元，占本年支出的6.48%；农林水支出53.7万元，占本年支出的80.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为57.95万元，支出决算数为66.79万元，完成年初预算的115%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）,农业（款）,事业运行支出（项）。

年初预算为37.15万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农机推广支出的增加。

5、农林水支出（类）,农业（款）,其他农业支出（项）。

年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。

年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出66.79万元，其中：人员经费63.71万元，占基本支出的95.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3.08万元，占基本支出的4.6%，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比减少0.4万元，减少100%。减少的主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.1万元，完成预算的64.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费使用，与上年相比增加1.1万元，增长100%,增长的主要原因是车辆到期维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.1万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.1万元，主要是油费及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

1、突出抓好粮油生产全程机械化推广工作。围绕水稻生产全程机械化，主攻育插秧等机械化薄弱环节，同时通过办点和示范，引进推广水稻机械化抛秧技术；抓好油菜生产全程机械化示范项目建设，重点推广油菜的种植、植保、收获机械；助力提升渔业、林果业、设施农业和农产品加工业机械化水平，促进农业的各领域的机械化水平不断提升。全年计划组织召开4-5次农业机械化示范作业现场会，推广各类农机新机具3000台套，完成机插秧面积12万亩以上、完成油菜机械直播30万亩。同时积极推广农作物秸秆综合利用的新机具新技术，大力推进农业可持续发展。

2、打造坚强实干的农机队伍。一方面，组织干部职工学习相关法律法规，贯彻落实好党的十九大精神，掌握党和政府的惠农政策，提高办事效率，为群众搞好服务；不断改进工作作风，依法行政，公正廉洁，不断提高农机队伍整体素质。另一方面，引导干部职工在日常工作中加强调查研究，及时总结经验成果，不断改进农机工作，为我县农业农村工作的繁荣发展做出农机人应有的贡献。

3、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，加大农机推广力度。

（二）绩效目标

1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。

3、群众满意程度达到95%以上

（三）绩效评价报告

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（具体报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于推广工作需要车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：农机化技术推广服务站2019年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

澧县农机化技术推广服务站作为二级部门预算单位。农机化技术推广服务站属于财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。2019年单位财政供养人员为11人，其中在职6人，退休5人。

（二）单位主要职责

农机化技术推广服务站受农机事务中心委托，承担农机化推广相关行政职能。其主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2.指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门整体收入74.83万元，其中：一般公共预算拨款66.97万元，上年结转7.86万元。2019年部门整体支出74.83万元，年末结转和结余8.04万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初部门预算收入57.95万元，其中一般公共预算内拨款57.95万元。2019年财政决算收入74.83万元，其中：一般公共预算拨款66.97万元，上年结转7.86万元。部门整体支出74.83元，2019年结转资金为8.04万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出1.1万元，年初预算2万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）1.1万元，公务接待费0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

努力突出粮油生产机械化成效。全年推广高速乘坐水稻插秧机，完成水稻机插秧面积11万亩；推广油菜直播机械25台，完成油菜全程生产机械化面积8万亩；推广粮油烘干机械18台，做到粮油机械化水平在全市明列前茅。

（二）2019年度部门绩效目标

逐步增进农机装备保有量。至2019年底，全县农业机械总动力达88.22万千瓦，较上年末净增3.51万千瓦，增长4.1%，拥有各类农业机械12.93万台套，农业机械化程度明显提高，全县水稻耕种收综合机械化水平达到70%以上,主要农作物综合机械化水平达64%。

四、绩效评价工作情况

在此次绩效评价工作中，以一把手为组长，各股室为组成员，积极进行评估。评估数据主要来源于各二级单位组织培训和检查具体数目，以及局机关进行下乡和购机补贴所统计的数据，也进行了现场的核实勘察。

五、综合评价结果

单位在一把手的带领下，全体职工切实转变工作作风，版式更加积极，态度更加热情，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达百分之90以上。2019年压缩开支，进一步进行会计核算，厉行节约，减少经费支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年部门整体决算收入为74.83万元，整体决算支出为74.83万元，比上年有所减少，是因为减少了经费支出和三公经费。

七、存在的主要问题

有时绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。

八、有关建议

1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。

2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

附件2：澧县农机化技术推广服务站2019年度部门决算公开表格