澧县商务局2019年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 澧县商务局概况
一、部门职责
主要职能：全县商务流通主管部门。贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革，协调整顿和规范市场秩序；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策等相关职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：商务局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、市场秩序股、对外经济合作股。局属二级机构：县对外劳务合作服务中心、县牲畜屠宰服务中心；机关行政编制25人，参照公务员管理事业人员29人，非参公事业人员6人。现有在职人员60人。
（二）、决算单位构成：商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计1,562.58万元（含年初结转和结余）。与2018年相比减少556.86万元，减少26.27%。主要是因为2019年度县直机构改革，人员、项目经费划转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,320.07万元，其中：财政拨款收入1,320.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,527.64万元中，其中：基本支出679.78万元，占44.5%；项目支出847.86万元，占55.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1,562.58万元（含结转结余），与2018年相比，减少556.86万元，减少26.27%，主要是因为2019年度县直机构改革，人员、项目经费划转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,527.64万元，占本年支出合计的97.76%，与2018年相比，财政拨款支出减少556.86万元，减少26.27%。主要是因为2019年度县直机构改革，人员、项目经费划转。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,527.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出590.75万元，占38.67%；社会保障和就业支出73.67万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出17.36万元，占1.14%；城乡社区支出0.5万元，占0.03%；农林水支出3万元，占0.2%；资源勘探信息等支出226.27万元，占14.81%；商业服务业等支出446.94万元，占29.26%；住房保障支出48.29万元，占3.16%；粮油物资储备等支出72.7万元，占4.76%；其它支出48.16万元，占3.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为701.44万元，支出决算数1527.64万元，完成年初预算的217.78%，其中：
1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务-商贸事务-行政运行。
年初预算为379.96万元，支出决算为495.41万元，完成年初预算的130.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务-商贸事务-其它商贸事务支出。
年初预算为31.6万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的40.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为72.69万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退支出
年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元。完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算为20.16万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、农林水支出-其它农林水支出-其它农林水支出
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
9、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其它支持中小企业发展和管理支出
年初预算为0万元，支出决算为226.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
10、商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务
年初预算为30万元，支出决算为30万元。完成年初预算的100%。
11、商业服务业等支出-商业流通事务-其它商业流通事务支出
年初预算为108.53万元，支出决算为286.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
12、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出
年初预算为0万元，支出决算为130.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为45.6万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
14、粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出
年初预算为0万元，支出决算为72.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
15、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为48.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出679.78万元，其中：人员经费622.19万元，占基本支出的91.53%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其它社会保障、住房公积金；日常公用经费57.58万元，占基本支出的8.47%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.27万元，支出决算为12.70万元，完成预算的78.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费的预算、决算支出，与上年相比无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费的预算、决算支出。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车购置及运行维护费支出的预算、决算支出，与上年相比减少7万元，减少100%，减少的主要原因是2019年公车改革后，我单位无公务用车购置及运行维护费支出的预算、决算支出。
公务接待费支出预算为12.77万元，支出决算为12.70万元，完成预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局较好的落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少15.97万元，减少125.75%，减少的主要原因是我局较好的落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为12.70万元，全年共接待来访团组195个，来宾1850人次，主要是国内公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。
九、 关于2019年度预算绩效情况说明
本单位没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出57.58万元，比年初预算数减少2.42万元，降低4.03%，主要原因是2019年度涉及到县直机构改革。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算2.3万元，开支会议费2.3万元，用于召开三产工作、电商工作等会议，人数350人，内容为：全县第三产业发展工作布置会议、全县电子商务进农村、全县商务工作等；培训费年初预算1.5万元，开支培训费1.5万元，用于开展三产、电商人员培训，人数300人，内容为：全县第三产业发展、电商人才培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，无一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
