澧县农业农村局2019年部门决算公开

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第一部分澧县农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   澧县农业农村局单位概况

一、 部门职责

(一)统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭，配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十ー)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

(十五)职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)有关职责分工

与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县农业农村局内设机构包括：办公室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股（改厕办）、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、桔柚办、党风政风督查室、妇委团委老干工作办公室、工会、平安创建办公室、种子管理站、绿办、产业扶贫办公室、农学会、机关后勤服务中心、人居环境整治协调中心。

下设机构：粮油生产工作站、经济作物生产工作站、植保植检站、农业行政执法大队

下辖副科级单位：农民教育办公室、农业技术推广中心、农业科学研究所、食用菌研究所、耕地质量监测保护中心、农村能源服务中心、嘉山良种繁殖场、棉花原种繁殖场

（二）决算单位构成。澧县农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农业农村局本级以及澧县农业农村局二级（粮油生产工作站、经济作物生产工作站、植保植检站、农业行政执法大队）

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计51068.08万元(含结转结余)。与2018年相比，增加30833.37万元，增长152.38%，主要是因为项目资金的增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38534.91万元，其中：财政拨款收入38534.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35704.89万元，其中：基本支出2578.46万元，占7.22%；项目支出33126.44万元，占92.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计51068.08万元(含结转结余)，与2018年相比，增加30833.37万元,增长152.38%，主要是因为项目资金的增加及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出35704.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加19992.42万元，增长127.24%，主要是因为工资福利支出的增加和专项收入增加以及机构改革原农开办合并所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出35704.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.2万元，占0.006%；科学技术（类）支出5万元，占0.014%；社会保障和就业（类）支出403.51万元，占1.13%；卫生健康（类）支出69.89万元，占0.19%；城乡社区（类）支出2833.36万元，占7.94%；农林水（类）支出30700.78万元，占85.99%；资源勘探信息等（类）支出97.5万元，占0.27%；住房保障（类）支出163.02万元，占0.46%；粮油物资储备（类）支出203.63万元，占0.57%；其他（类）支出1226.01万元，占3.43%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为38534.91万元，支出决算数为35704.89万元，完成年初预算的92.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类），税收事务（款），行政运行（项）。

年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

2、一般公共服务支出（类），商贸事务（款），其他商贸事务支出（项）。

年初预算为1304万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的0.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

3、科学技术支出（类），技术研究与开发（款），科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为384.51万元，支出决算为385.86万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原农开办合并支出增加。

5、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算为45.70万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。

年初预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类），节能环保支出（款），生态环境监测与信息（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

9、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款），城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款），其他城乡社区支出（项）。

年初预算为2832.86万元，支出决算为2832.86万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类），农业（款），行政运行（项）。

年初预算为1675.49万元，支出决算为1685.62万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金上年结转及结转下年。

12、农林水支出（类），农业（款），一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类），农业（款），事业运行（项）。

年初预算为34.92万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的140.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

14、农林水支出（类），农业（款），科技转化与推广服务（项）。

年初预算为516万元，支出决算为769.73万元，完成年初预算的149.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

15、农林水支出（类），农业（款），病虫害控制（项）。

年初预算为125万元，支出决算为135.61万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

16、农林水支出（类），农业（款），农产品质量安全（项）。

年初预算为282万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的26.378%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

17、农林水支出（类），农业（款），执法监管（项）。

年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类），农业（款），统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

19、农林水支出（类），农业（款），防灾救灾（项）。

年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

20、农林水支出（类），农业（款），农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

21、农林水支出（类），农业（款），农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为32，支出决算为25，完成年初预算的78.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

22、农林水支出（类），农业（款），农产品加工与促销（项）。

年初预算为230万元，支出决算为517.5万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

23、农林水支出（类），农业（款），农村公益事业（项）。

年初预算为584.6万元，支出决算为388.04万元，完成年初预算的66.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

24、农林水支出（类），农业（款），农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为1236万元，出决算为265.48万元，完成年初预算的21.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

25、农林水支出（类），农业（款），其他农业支出（项）。

年初预算为14787.22万元，支出决算为14845.39万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

26、农林水支出（类），水利（款），农田水利（项）。

年初预算为10003万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的0.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

27、农林水支出（类），扶贫（款），其他扶贫支出（项）。

年初预算为410万元，支出决算为396万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

28、农林水支出（类），农业综合开发（款），机构运行（项）。

年初预算为88.62万元，支出决算为98.03万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

29、农林水支出（类），农业综合开发（款），土地治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6482万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

30、农林水支出（类），农业综合开发（款），其他农业综合开发支出（项）。

年初预算为38万元，支出决算为1551.34万元，完成年初预算的4082.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

31、农林水支出（类），目标价格补贴（款），棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为3285.69万元，支出决算为3285.69万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

33、资源勘探信息等支出（类），支持中小企业发展和管理支出（款），其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为97.5万元，支出决算为97.5万元，完成年初预算的100%。

34、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。

年初预算为163.02万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的100%。

35、粮油物资储备支出（类），粮油事务（款），粮食风险基金（项）。

年初预算为122.77万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的100%。

36、粮油物资储备支出（类），粮油事务（款），其他粮油事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

37、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为1226.01元，完成年初预算的7103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2578.46万元，其中：人员经费2542.91万元，占基本支出的98.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费35.54万元，占基本支出的1.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.95万元，支出决算为8.32万元，完成预算的41.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为16.45万元，支出决算为4.90万元，完成预算的29.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。与上年相比减少0.18万元，减少3.7%,减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.40万元，完成预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.1万元，减少2.94%,减少的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.92万元，占59.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占40.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.92万元，全年共接待来访团组90个、来宾580人次，主要是农业产业招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.4万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理开展情况。

1、支农力度持续加大，民生保障更加有力，传统产业提质增效。

2、高效产业蓬勃发展。

3、农业执法进一步强化。

4、人居环境整治有新起色。

5、农业新技术应用更加广泛。

6、农产品质量进一步提升。

7、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用。

8、充分利用我县的区位和农业资源优势,进一步做优做强我县的农业特色产业。农产品质量提升、乡村环境优美、乡风文明，治理有效，村民和谐共处，初步呈现乡村振兴的局面。

（二）绩效目标

根据我县粮食生产发展规划，2019我们结合农业农村部粮油绿色高产创建和南方粮油产业协同创新等项目，围绕模式创新、转型发展，提升粮油生产效益及规模化、机械化、标准化。

（三）绩效评价报告

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（具体报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出35.54万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算0.95万元，开支培训费0.95万元，用于开展基层农技推广培训，人数506人，内容为农业农村基层农技推广业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25900万元，其中：政府采购货物支出850万元、政府采购工程支出24000万元、政府采购服务支出1050万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门绩效总目标

根据我县粮食生产发展规划，2019我们结合农业农村部粮油绿色高产创建和南方粮油产业协同创新等项目，围绕模式创新、转型发展，提升粮油生产效益及规模化、机械化、标准化。粮食生产专项资金的绩效目标是：①通过奖励先进镇（街）、种粮大户、先进个人，从而激发各镇（街）、村抓粮食生产的主动性，调动农民种粮积极性，使种粮大户、种田科技示范户不断涌现出来，让土地不断流转集中到种粮大户、种田科技示范户手中，使其种田规模不断扩大，提高种粮效率；②通过购买专业合作社集中育秧和机械插秧服务，推广集中育秧和机械插秧，引导农民使用新品种、新技术，从而减轻劳动强度，提高单产和品质，降低成本，增加收入；③通过激发各级抓粮食生产的主动性、调动农民种粮积极性，从而稳定我县粮食种植面积，提高粮食生产水平，使我县粮食单产、总产创历史新高，确保我县粮食生产大县地位不动摇，促进县域经济发展，为保障国家粮食安全做出应有的贡献。

（二）2019年度部门绩效目标

1、激发各级抓粮食生产的主动性。

2019年，全县所有镇（街）、村都积极投入到粮食生产工作中来，不仅出钱办点示范，加强引导，还层层制定工作方案，包点驻村，实行督导检查落实。每个乡（镇）都办有早稻集中育秧、机械插秧、病虫害专业化防治和测土配方施肥示范点，特别是10个主产镇（街），早稻集中育秧面积达1.5万亩以上，机械插秧面积达3万亩以上，病虫害专业化防治和测土配方施肥面积均在20万亩以上。镇（街）与镇（街）、村与村开展互相竞赛。极大地激发了各级抓粮食生产的主动性。全县有9个镇（街）被评为粮食生产单位。

2、调动了农民种粮积极性。

粮食生产资金的投入，不仅激发了镇（街）、村抓粮食生产的主动性，更是调动了农民种粮积极性。2012年县委县政府出台了《关于进一步稳定发展我县粮食生产的意见》（澧政发[2012]2号），该《意见》中明确规定对粮食生产大户给予资金支持和奖励，这样让农民看到了实实在在的好处。2019年全县30亩以上种田大户达2036户，比2018年增加469多户；培育种植面积100—200亩的家庭农场60个；新买插秧机、收割机338台；全县流转面积达40.88万亩。仓储和烘干能力迅速增长。

3、加速农业新技术推广。

随着农村劳动力减少、劳动力老龄化，越发需要新技术的应用，以降低劳动强度，提高效率，增加收入。粮食生产资金的投入，极大地加速了农业新技术的推广。2019年全县推广早晚稻集中育秧和机械插秧20.52万多亩（其中2个育秧专业合作社承担5.98万亩的水稻全程机械化育插），机收面积95多万亩，机耕面积98万多亩，病虫害专业化防治20多万亩，测土配方施肥100多万亩，中稻蓄再生稻面积达10.67万亩。

4、保护环境促进我县经济可持续发展。

由于种粮积极性提高，无耕地抛荒，土地得到充分利用，

粮食种植面积、总产量都得到增加，粮食安全得到进一步保障，为下年粮食生产和规模经营打下了坚实地基础。与此同时，由于推广早稻集中育秧、病虫害专业化防治、测土配方施肥、秸秆还田等新技术，减少农药和肥料施用量，降低生产成本，既减少了环境污染，又保护了地力和粮食生产的安全。从而促进我县经济可持续、良性发展。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我局领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管局长任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

1、粮食生产取得较好成绩。

普遍反应，粮食生产专项资金对激发镇（街）、村抓粮食生产的主动性，调动农民种粮积极性，推广新技术起到了积极的推动作用，特别是在稳定我县粮食种植面积，提高粮食生产能力上起到了很大的促进作用。座谈、走访的基层政府、种粮大户、专业合作社和农民普遍对粮食生产优惠政策给予一致好评，认为此项政策起到了四两拨千斤的作用，一再要求继续稳定和加大对粮食生产支持力度，使我县粮食生产水平上一个新的台阶，为保障国家粮食安全作出应有的贡献。根据《2019年粮食生产专项资金绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优秀”。主要是7—8月长时间干旱，导致一季稻、晚稻结实率低，从而造成粮食单产下降和经济效益受影响。对“产出数量、产出质量、时效性和经济效益”四项指标扣了分。

2、全面完成农业资源区划工作任务。

组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

3、制定并实施农业生态建设规划工作成绩显著。

制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

4、群众服务工作有口碑

全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供养殖技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。

5、党建工作见成效

积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。成立“一带五”办公室，以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。

根据对我局2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我处部门整体绩效自评分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来年看，我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

澧县2019年度金罗镇等13个乡镇高标准农田建设项目的项目区主要涉及金罗、复兴、大堰垱、火连坡、甘溪、如东等六个片区镇39个行政村（或居委会），拟建设高标准农田建设项目面积8.6万亩。

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：澧县农业农村局2019年度部门决算公开表格