澧县社会劳动保险事业管理处2019年部门决算公开

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第一部分澧县社会劳动保险事业管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   澧县社会劳动保险事业管理处单位概况

一、部门职责

澧县社会劳动保险事业管理处是澧县人力资源和社会保障局下属机构，主要履行以下职责：

⑴负责各类企业及城镇灵活就业人员参加城镇企业职工基本养老保险新参（续）保；所有参保人员个人账户管理；参保人员养老保险关系转移接续；银行个缴工作的开展和协助局征缴处开展企业整体缴费的人员异动及基金测算；

⑵负责开展城乡居民基本养老保险基金征缴、拨付等业务管理工作；

⑶负责被征地农民养老保险基金征缴与管理工作；

⑷负责城镇企业职工参保人员到龄退休手续办理，退休人员养老金，商物两办改制企业职工置换金异动以及拨付和养老保险、医疗保险代扣代缴；

⑸负责社保基金、经费收支与管理；

⑹负责离退休人员社会化管理服务；

⑺负责社保业务稽查审核，防范化解社会保险基金运行风险；

⑻负责对原改制企业国有资产管理工作，确保资产安全和保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县社会劳动保险事业管理处无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县社会劳动保险事业管理处2019年部门决算公开单位为澧县社会劳动保险事业管理处单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计64006.17万元（含结转结余）。与2018年相比，增加31843.57万元，增长99.01%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计63682.15万元，其中：财政拨款收入63682.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63004.12万元，其中：基本支出508.42万元，占0.81%；项目支出62495.69万元，占99.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计64006.17万元（含结转结余）。与2018年相比，增加31843.57万元，增长99.01%，主要是因为年中追加预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出59944.77万元，占本年支出合计的95.14%，与2018年相比，财政拨款支出增加29628.84万元，增长97.73%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出59944.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.54万元，占本年支出的0.03%；教育支出25万元，占本年支出的0.04%；社会保障和就业支出59316.05万元，占本年支出的98.95%；医疗卫生与计划生育支出18.62万元，占本年支出的0.03%；节能环保支出176.3万元，占本年支出的0.29%；住房保障支出36.83万元，占本年支出的0.06%；灾害防治及应急管理支出259.33万元，占本年支出的0.43%；其他支出95.1万元，占本年支出的0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为882.24万元，支出决算数为59944.77万元，完成年初预算的67.95倍，其中：

1、一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为450.03万元，支出决算为441.93万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.11万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38616万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17213.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为240.13万元，支出决算为2963.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.5万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.47万元，支出决算为36.83元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出508.42万元，其中：人员经费454.98万元，占基本支出的89.49%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费53.44万元，占基本支出的10.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为7.9万元，完成预算的26.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为7.9万元，完成预算的26.33%。公务接待费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少1.3万元，减少14.13%,减少的主要原因是接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组89个、来宾998人次。主要是上级单位和其它单位来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入3059.35万元；年初结转和结余0万元；支出3059.35万元，其中基本支出0万元，项目支出3059.35万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出53.44万元，比年初预算数减少10.36万元，降低16.24%。主要原因是：机构改革人员转出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算0.6万元，开支会议费0.6万元，用于召开城居保会议和退休人员管理会议，人数45人，内容为城居保经办业务指导及乡镇退休人员管理指导；培训费年初预算0.57万元，开支培训费0.57万元，用于开展乡镇经办业务培训，人数42人，内容为各险种政策宣传及乡镇经办业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.56万元，其中：政府采购货物支出12.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县社会劳动保险事业管理处2019年度部门决算公开表格