澧县民政局2019年部门决算公开

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第一部分澧县民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县民政局单位概况

一、 部门职责

民政局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律法规和地方政策；拟订全县民政工作相关办法和民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全县社会组织党建工作，承担县社会组织综合党委的日常工作。

（三）负责全县志愿服务行政管理工作。

（四）负责拟定全县社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）负责拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责拟定全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻区（县）边界的勘界和界限争议的调处工作；指导、协调全县行政区划工作和边界争议的调处工作；负责地名管理工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（九）统筹推进、督查指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟定全县养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和健康辅助器具产业发展。

（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

（十二）负责拟定促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督镇（街道）福利彩票公益金的使用管理。

（十三）贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进县社会工作人才队伍建设。

（十四）负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县民政局单位内设机构包括：内设股室分别是办公室（法制股）、政工人事股、规划财务股、社会工作与社会组织管理股（加挂行政审批服务办公室，志愿者管理办公室、社会组织综合党委办公室与其合署办公）、养老服务和慈善事业促进股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设股、儿童福利和社会事务股。

（二）决算单位构成。澧县民政局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县民政局单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支总计25932.35万元。与2018年相比，减少434.63万元，减少1.65%，主要是因为机构改革，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22680.86万元，其中：财政拨款收入22680.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占XX%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25694.24万元，其中：基本支出361.08万元，占1.41%；项目支出25333.16万元，占98.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计25932.35万元(含结转结余)，与2018年相比，减少434.63万元,减少1.65%，主要是因为机构改革，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出25694.24万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2578.74万元，增长11.16%，主要是因为是农村低保、五保、特困、残疾人两项补贴标准提高，导致支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出25694.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.33万元，占0.001%；教育支出10万元，占0.04%；社会保障和就业支出22823.45万元，占88.822%；医疗卫生与计划生育支出1405.69万元，占5.47%；城乡社区支出0.5万元，占0.002%。住房保障支出61.44万元，占0.24%；农林水支出123万元，占0.48%；资源勘探信息等支出11.50万元，占0.045%；其他支出1258.33万元，占4.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为23976.72万元，支出决算数为25694.24万元，完成年初预算的107.16%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民政管理事务（项）。

年初预算为289.14万元，支出决算为289.14万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。

年初预算为6352.1万元，支出决算为5159.50万元，完成年初预算的81.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分资金年中划转，支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（项）。

年初预算为1408.00万元，支出决算为1408.02万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。

年初预算为1453万元，支出决算为1452.7万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障（项）。

年初预算为7813万元，支出决算为7813万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为2393万元，支出决算为2393.01万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养（项）。

年初预算为3747万元，支出决算为3747.88万元。完成年初预算数的100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为506.49万元决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

14、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1405.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.48万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发调资公积金。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

20、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为907.20万元，完成年初预算的181.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出361.08万元，其中：人员经费310.93万元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费50.15万元，占基本支出的13.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12万元，完成预算的92.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为12万元，完成预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.05万元，减少14.59%,减少的主要原因是压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.6万元，减少的主要原因是机构改革，车辆划转出去。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组105个、来宾人1370次，主要是上级领导工作检查，同系统工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入970.47万元；年初结转和结余82万元；支出978.57万元，其中基本支出0万元，项目支出978.57万元；年末结转和结余73.9万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，突出民政工作保基本、兜底线、优服务、惠民生的职责，为全县经济发展和社会大局稳定发挥了积极作用。

（二）绩效目标申报表

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位属一级预算单位，是人民政府工作部门，编制16人，实有在岗在编人员28人，退休人员20人。

部门主要职责为：贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方正政策和决策部署，全面落实县委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

2、绩效目标

坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，突出民政工作保基本、兜底线、优服务、惠民生的职责，为全县经济发展和社会大局稳定发挥积极作用。

3、绩效评价内容及完成情况

1.救助保障水平进一步提升。一是提高救助水平。今年，城乡低保和残疾人两项补贴提标纳入了省为民办实事项目，全县城市低保保障标准由510元/月提高到550元/月，月人均补助水平由350元提高到360元。农村低保保障标准由330元/月提高到350元/月，月人均补助水平由180元提高到200元。城市特困人员基本生活标准由8000元/年提高到8600元/年，农村特困人员基本生活标准由5150元/年提高到5500元/年，特困人员护理标准按全护理6000元/年，半护理3000元/年，全自理1550元/年执行。残疾人困难生活补贴和残疾人重度护理补贴标准由55元/月·人提高到65元/人·月。全年共发放城乡困难群众生活补助资金13676万元。二是精准认定救助对象。全县开展了农村低保专项治理工作，重点排查了农村贫困老年人、残疾人、儿童等特殊对象，建档立卡贫困户中重病重残对象，全面清理核查另表管理对象，对2019年所有农村低保对象再次进行低收入家庭认定。2019年第四季度，全县农村低保17866人，城镇低保4886人，特困供养对象5552人。三是落实行业扶贫职责。将建档立卡贫困人口中无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的低保对象家庭纳入兜底保障，全县共认定兜底保障一类对象1200人，二类对象3550人，三类对象4500人，对各类兜底保障对象建立健全档案，落实包户扶持责任人。

2.社会福利和慈善事业加快发展。一是深化养老服务质量提升专项行动。加强养老服务行业监管，每季度对全县养老机构就运营管理、安全生产等项目进行督导检查，落实“一单四制”要求。为全县养老机构购买了养老机构责任保险。共投保床位1707个，投保资金共21.3万元。二是规范残疾人两项补贴管理。从2019年1月起，残疾人两项补贴实行程序化管理，程序信息连通市、省、部，申报、审核、审批均在网上操作。目前，全县享受残疾人两项补贴18292人，全年共发放资金1340万元。三是保障留守儿童和孤儿权益。每个镇街明确了1名儿童督导员，每个村（居）配备了1名儿童主任，负责儿童各项工作。完成了儿童福利中心新院搬迁及在园儿童转校区就读工作，按要求撤销了励志家园。目前全县集中供养孤儿和事实无人抚养儿童67人，每人每月1200元，散居孤儿45人，每人每月800元，事实无人抚养儿童60人，每人每月400元，全年共拨付孤儿生活费173万元。四是落实高龄补贴。全年共为3200余名高龄老人发放高龄津贴310万元。五是积极开展慈善救助。“精准扶贫.点燃希望”慈善助学活动对全县城乡低保户和建档立卡贫困户中当年考入大专以上院校的学生全覆盖资助，共资助293人119.3万元。六是大力推进福彩创收。全年共销售福利彩票7200万元。

3．基层社会治理创新发展。将社区治理纳入乡村振兴的重要内容。一是积极推进村规民约和居民公约修订。要求村规民约修订要结合村情居情，重点聚焦爱国守法、孝老爱亲、邻里和睦、勤俭持家、保护环境、保障权益等方面。二是深入推进村务公开工作。加强督导指导，确保村务公开栏内容规范、更新及时。三是深入挖掘革命老区精神。组织一批老干部、老党员、老专家发掘追寻澧县革命老区史，先后到公安、洪湖、来凤、监利、延安、西安、北京、天津等地查找资料和线索，编印出版了《澧县老区》画册和《澧县革命老区发展简史》，将70处具有代表性的革命地点、旧址列入文物保护单位。常德日报以《传承红色基因之路》为题大篇幅报道了澧县革命老区发掘过程。

4．专项事务管理有序推进。一是加强殡葬管理。进一步调研论证、征求意见，为全面启动新一轮殡葬改革做好准备。开展了违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排。各镇（街道）上报违法违规私建硬化大墓59处，活人墓20处。规划了回维少数民族公益性墓地5亩。大地岭陵园二期工程已进入征地程序。县殡仪馆共办丧471场。二是加大流浪乞讨人员救助力度。加大街头主动巡救频率，扩大巡查范围，至10月底，共救助流浪乞讨人员910人次。加大对长期托养人员寻亲力度，与公安局密切合作，进行救助对象DNA血样采集，电脑人脸识别，17名长期托养对象中11名找到了家属并送回原址，5名对象上户到社会福利院集体户口，1名对象正常死亡。三是依法开展收养登记工作。加强与社会福院协调配合，严格收养登记程序，强化档案规范管理，明确职责分工，使收养登记工作得到了进一步规范。至10月底共办结收养登记4件。四是开展婚姻登记优质服务。婚姻登记处以创建文明窗口为载体，以优质文明服务为目标，圆满完成婚姻登记各项工作，截止到11月20日，全县共办理结婚登记3779对，离婚登记2004对，补领婚姻登记2426对，登记合格率100%。

5．社会组织登记管理依法依规。一是依法开展社会组织登记和年检工作。积极履行人居环境整治工作职责，完成了19个镇环境卫生协会登记工作，配合开展办点示范。至11月10日止，全县共登记社会组织268个，备案527个。二是推进标准化管理。启用全省社会组织登记管理平台，所有社会组织的成立、变更、注销登记、年检、换届等业务工作全部在网上受理、网上审批，群众可以直接在网上看到所需提供的资料、材料受理的状态和正在流转的程序，解决了人工管理程序不到位，流转缓慢，文书格式不规范等问题。三是做好社会组织档案归档管理。对现有的档案进行分类整理，按社会组织的分类做好标识，按登记时间进行排列，对所有的档案进行了清理，对档案不规范现象进行了整改。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出230.38万元，比年初预算数增减少46.04万元，增长（降低）16.65%。主要原因是：机构改革，人员经费划转。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额223.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县民政局2019年度部门决算公开表格