澧县畜牧兽药饲料管理站2019年部门决算公开

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第一部分澧县畜牧兽药饲料管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县畜牧兽药饲料管理站概况

一、 部门职责

（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。

（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（渔）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2019年我站内设机构包括：办公室、财务室，无下属单位。

（二）决算单位构成。

本次决算由澧县畜牧兽药饲料管理站单独构成。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计235.15 万元(含结转结余)。与2018年相比，增加 16.94 万元，增长7.76%，主要是因为18年底基本工资普调和年终绩效奖励标准上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.1万元，其中财政拨款收入227.1万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.15万元。基本支出合计235.15万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计235.15 万元(含结转结余)，与2018年相比，增加 16.94 万元，增长7.76%，主要是因为18年底基本工资普调和年终绩效奖励标准上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2019年度财政拨款支出235.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加24.99万元，增长11.89%，主要是因为18年底基本工资普调和年终绩效奖励标准上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出235.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.54万元，占本年支出的10.86%；医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占本年支出的3.29%；农林水支出184.89万元，占本年支出的78.63%；住房保障支出16.99万元，占本年支出的7.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为212.15万元，支出决算数为235.15万元，完成年初预算的110.84%%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.86万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年养老保险财政缴费比例由20%下调到16%。

2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

  4、农林水支出（类），农业（款），事业运行支出（项）。

年初预算为140.52万元，支出决算为166.94万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是18年底基本工资普调和年终绩效奖励标准上调.

  5、农林水支出（类），农业（款，）其它农业支出（项）。

年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。

  6、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）。

年初预算为16.09万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年工资微调，相应调整了公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出235.15万元，其中：人员经费219.75万元，占基本支出的93.45%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金等支出；公用经费15.4万元，占基本支出的6.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.75万元，完成预算的61.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.15万元，减少10%,减少的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.45万元，完成预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.15万元，减少9.37%,减少的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占47.27%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，占52.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组25个、来宾155人次，主要是饲料生产厂家监督检查、兽药经营企业监督检查、兽药二维码追溯体系建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.45万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆养护支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

本部门年初制定了部门整体支出绩效目标，全年围绕绩效目标积极开展各项工作。年末按照湘财绩相关文件的要求，单位进行了整体支出绩效评价。

 2019年，我单位严格执行年初预算、加强绩效管理，进一步规范单位各项内部制度、合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）绩效目标

    1.法律法规、相关政策集中宣传培训100人次以上，入户现场宣传培训300人次以上。

    2.执法抽样送检40批次以上。

    3.全年度对饲料生产加工企业执法检查2次以上，对兽药饲料经营门店执法检查4次以上，对养殖大户执法检查1次以上。

    4.“三公”经费控制在预算以内，不超过上年支出。

（三）绩效评价报告

见附件1：2019年度澧县畜牧兽药饲料管理站部门整体支出绩效报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度澧县畜牧兽药饲料管理站部门整体支出绩效

一、部门概况

1、职能职责

　（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。

（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（鱼）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。

（3）承担我县畜禽良种的引进、选育、扩繁、推广和地方品种的杂交改良以及饲养管理技术的培训、示范、推广任务。

2、机构设置

澧县畜牧兽药饲料管理站是财政全额拔款事业单位，是澧县畜牧水产事务中心下属二级机构，执行政府会计制度。2019年单位编制数31人，在职22人，退休11人。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度全年收入为227.1万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余8.05万元。全年支出235.15万元，全部为财政拨款基本支出。其中人员经费支出219.75万元，占基本支出的93.45%，日常公用经费15.4万元，占基本支出的6.55%。

（二）部门预算收支决算情况

本年支出决算数235.15万元，比年初预算数212.15万元增加10.84%。其中基本支出决算数235.15万元，比年初预算数212.15万元增加10.84%。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出25.54万元，占本年支出的10.86%；医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占本年支出的3.29%；农林水支出184.89万元，占本年支出的78.63%；住房保障支出16.99万元，占本年支出的7.22%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

  2019年三公经费支出2.75万元，比上年3.05万元减少9.83%。其中：公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，比上年1.6万元减少9.37%。公务接待费支出1.3万元，比上年1.45万元减少10.34%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 1.做好《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣传。

 2.继续开展执法检查。

 3.完成兽药饲料的抽样送检。

 4.完善制度建设，加强财务管理，做到收支平衡。

（二）2019年度部门绩效目标

 1.法律法规、相关政策集中宣传培训100人次以上，入户现场宣传培训300人次以上。

 2.执法抽样送检40批次以上。

 3.全年度对饲料生产加工企业执法检查2次以上，对兽药饲料经营门店执法检查4次以上，对养殖大户执法检查1次以上。

 4.“三公”经费控制在预算以内，不超过上年支出。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求，我站成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作。邀请上级主管部门澧县畜牧水产事务中心人员参与了绩效评估全过程。按照绩效年初设定目标要求的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

经综合评价，我站整体绩效自评得分为98分，评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）落实日常监管：强化执法检查，落实兽药饲料门店监管。我县现有兽药饲料经营门店100多家，规模小，分布散，监管面广线长，主要从三个方面落实监管：1、加大宣传，全年与门店签订《兽药饲料经营质量承诺书》100多份，发放《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》和《养殖投入品安全使用手册》等法律法规宣传资料300多份；现场培训300人次以上；2、开展好执法检查。采取日常检查、飞行检查等方式，检查全覆盖，全年检查兽药饲料门店100多家次，抽检送样45批次；3、大力推进兽药电子追溯体系建设。

（二）重点查处渔药：整顿规范官垸、九垸渔药市场。

（三）加强执法力度:共出动执法人员200多人次，立案1起，结案1起，没收假兽药近100瓶，罚款2000元。

（四）“三公”经费控制在预算内，与上年相比有所下降。

七、存在的主要问题

工作面广量大，工作经费与力量较为缺乏；检测检验手段和技术支持不足，给监管工作造成被动。

八、有关建议

 1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。

 2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

2019年澧县畜牧兽药饲料管理站

部门整体支出绩效评价指标表

填报单位： 澧县畜牧兽药饲料管理站     单位：万元

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：澧县畜牧兽药饲料管理站2019年部门决算公开表格