澧县卫生健康局核算中心2019年度部门决算公开

目        录

第一部分澧县卫生健康局核算中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县卫生健康局核算中心概况

一、部门职责

(一）卫生工作主要指标。我县卫生要紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的总目标，继续深化医疗卫生体制改革，积极推进医疗卫生事业科学发展，全县卫生主要指标要超过全市平均水平，每千人口拥有医疗床位达5.02张；每千人拥有医师3.13人；婴儿死亡率控制在9.5%以下，孕产妇死亡率要控制在15/10万以下。

（二）进一步完善基本药物制度。

（三）进一步推进公共卫生服务均等化。

（四）进一步加强基层医疗服务体系建设。

（五）开展城乡居民健康状况调查。

（六）继续推进创卫工作不断深入发展。

（七）继续加大力度抓好医疗基础设施建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县卫生健康局核算中心单位内设机构1个包括：县卫健局财务集中核算中心。

（二）决算单位构成。澧县卫生健康局核算中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：18家镇卫生院，4家街道卫生服务中心。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计40039.93万元(含结转结余)。与2018年相比，增加4982.82万元，增长14.21%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37055.34万元，其中：财政拨款收入13265.57万元，占35.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23789.77万元，占64.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38872.44万元，其中：基本支出14717.25万元，占37.86%；项目支出24155.19万元，占62.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计16250.16万元。与2018年相比，增加4309.21万元，增长36.09%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15077.67万元，占本年支出合计的38.79%，与2018年相比，财政拨款支出增加6121.31万元，增长68.35%，主要是因为上年结转三医院基本建设资金于本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15077.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16万元，占0.11%；社会保障和就业支出353.13万元，占2.34%；卫生健康支出14324.7万元，占95.01%；住房保障支出13.06万元，占0.09%；其他支出370.77万元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2943万元，支出决算数为15077.67万元，完成年初预算的512.32%，其中：

1.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为284.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为403.49万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的4.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中调整预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

7. 年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为2106.23万元，支出决算为3013.31万元，完成年初预算的143.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1288.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为4172.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整安排的项目支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1022.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整安排的项目支出。

12.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）

年初预算为0万元，支出决算为4815万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整安排的项目支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为527.54万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的2.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为370.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6859.16万元，其中：人员经费5986.23万元，占基本支出的87.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、基本养老保险、住房公积金等；公用经费872.93万元，占基本支出的12.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位政府性基金预算收入5万元，年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标申报表

（三）绩效自评报告

1.本部门基本情况

本单位是汇总全县镇（街）卫生院（卫生服务中心）工作的事业单位，镇（街）卫生院（卫生服务中心）编制1373人：差额事业编制1373人。实有在职人员1264人，，退休人员540人。包括22家镇（街）卫生院（卫生服务中心）。

部门主要职责为：全县卫生工作紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的总目标，继续深化医疗卫生体制改革，积极推进医疗卫生事业科学发展，全县卫生主要指标要超过全市平均水平，每千人口拥有医疗床位达5.02张；每千人拥有医师3.13人；婴儿死亡率控制在9.5%以下，孕产妇死亡率要控制在15/10万以下。

2.绩效目标

（1）实施基本药物制度：基本药物“零差率”销售，基本药物完全网上采购100%，卫生院基本药物配备使用金额占比＞70%，村卫生室基本药物配备＞40种。

（2）实施基本公共卫生服务：完成国家及省市下达的年度基本公共卫生服务项目工作目标任务：居民电子健康档案建档率≥75%;严重精神障碍患者规范管理率≥75%;高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率≥60%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%;肺结核患者管理率≥90%;传染病突发公共卫生事件报告率≥95%.

（3）以重点民生为抓手，公共卫生工作进一步加强。一是继续做好疾病预防控制工作。大力推进国家免疫规划工作，以落实省政府重点民生工作为核心。二是完善卫生应急工作，做好疫情防控工作。三是提高妇幼卫生工作水平。四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。

（4）加强医政管理，医疗质量和服务水平进一步提升。一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划，社会反映的医疗卫生服务和作业作风中存在的突出问题得到遏制。继续做好城市对口支援农村工作，双方医疗开辟双向转诊绿色通道，初步形成分级诊疗的良好局面。

（5）发挥中医药特色，中医药事业得到加强。

3.绩效评价内容及完成情况

（1）国家基本药物制度：2019年国家基本药物制度资金1257.9万元。项目的实施，转变了基层“以药补医”机制，一定程度降低了群众在基层医疗卫生机构就诊的药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。目前，我县所有政府办基层医疗卫生机构和90%的行政村卫生室都实施了基本药物制度，其使用的药品基本实现网上采购和零差率销售。

（2）基本公共卫生服务：2019年基本公共卫生服务补助项目资金5405.46万元。14大类55项基本公共卫生服务项目指标均达到或超额完成国家下达的任务，各项基本公共卫生服务取得较好绩效。如全县建立居民电子健康档案63.93万份，常住居民健康档案规范化电子建档率达到81.61%，超过国家规定的75%的目标要求；2019年全省建立预防接种卡证数4.98万，建证建卡率达100%。

4.预算资金及执行情况

本年收入合计37055.34万元，其中：财政拨款收入13265.57万元,事业收入23789.77万元。本年支出合计38872.44万元，其中：基本支出14717.25万元，项目支出24155.19万元。

2019年度财政拨款基本支出6859.16万元，其中：人员经费5986.23万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费872.93万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、专用材料费。

2019年度财政拨款项目支出8218.51万元,其中：基本药物制度资金1257.9万元，基本公共卫生服务资金5405.46万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算1.61万元，开支会议费1.61万元，用于召开业务培训会议，人数100多人，内容为基本公共卫生培训；培训费年初预算45.55万元，开支培训费45.55万元，用于开展基层信息系统、乡村医生公卫培训，人数500人，内容为基层农卫系统、基本公共卫生业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15284.45万元，其中：政府采购货物支出14605.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出678.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 32辆，主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备25台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县卫生健康局核算中心2019年度部门决算公开表格