澧县苗圃2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县苗圃单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县苗圃单位概况
一、 部门职责
本单位的职责是培育林木种苗，推广林业生产新技术。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县苗圃内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
澧县苗圃2019年部门决算公开单位构成包括：澧县苗圃本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计287.4万元(含结转结余)。与2018年相比，减少1.6万元，减少0.55%，主要是因为工资额的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计264.8万元，其中：财政拨款收入245.92万元，占92.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18.88万元，占7.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计267.4万元，其中：基本支出267.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计268.52万元(含结转结余)，与2018年相比，减少16.77万元减少6.38%，主要是因为工资额的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出248.52万元，占本年支出合计的92.94%，与2018年相比，财政拨款支出减少16.77万元，减少6.38%，主要是因为工资支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出248.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.61万元，占11.91%；卫生健康（类）支出11.43万元，占4.6%;农林水（类）支出206.28万元，占83%；住房保障（类）支出1.2万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为240.83万元，支出决算数为248.52万元，完成年初预算的103.19%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为168.83万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出248.52万元，其中：人员经费238.73万元，占基本支出的96.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；公用经费9.79万元，占基本支出的3.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.21万元，减少10.710%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组42个、来宾210人次，主要是接待乡镇及苗圃基地有关人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况。
1、搞好戈头峪苗圃基地的圃地育苗工作；2、搞好本单位内部苗木基地的建设；3、苗木新品种的引进推广。
（二）绩效目标
1、出圃苗木50万株以上；2、群众满意度95%以上。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”的支出。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：澧县苗圃2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
澧县苗圃是澧县林业局下属独立核算的二级部门预算单位，执行政府会计制度。2019年末单位财政供养人员为46人，其中在职34人，退休12人。
（二）单位主要职责
本单位的职责是培育林木种苗，推广林业生产新技术。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门整体收入287.4万元，其中：一般公共预算拨款245.92万元，事业收入18.88万元，上年结转22.6万元。2019年部门整体支出287.4万元，其中本年支出267.4万元，年末结转和结余20万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初部门预算收入240.83万元，其中一般公共预算内拨款240.83万元。2019年财政决算收入287.4万元，其中：一般公共预算拨款245.92万元，事业收入18.88万元，上年结转22.6万元。部门整体支出287.4元，其中本年支出267.4万元，年末结转和结余资金为20万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出1.75万元，年初预算2万元，比18年减少10.71%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.75万元。
三、部门绩效目标
1、搞好戈头峪苗圃基地的圃地育苗工作；2、搞好本单位内部苗木基地的建设；3、苗木新品种的引进推广。
四、绩效评价工作情况
在此次绩效评价工作中，以一把手为组长，全体工作人员参与，积极进行评估。对有关绩效目标进行了现场的核实勘察。
五、综合评价结果
单位在一把手的带领下，全体工作人员切实转变工作作风，较好的完成了年初制定的绩效目标任务，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达90%以上。
六、部门整体支出绩效情况
2019年部门整体决算收入为287.4万元，整体决算支出为287.4万元。
七、存在的主要问题
圃地管理有时不到位，待改进。
八、有关建议
进一步完善、细化各项规章制度并严格执行。
