澧县嘉山良种繁殖场2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县嘉山良种繁殖场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县嘉山良种繁殖场概况
一、 部门职责
澧县嘉山良种繁殖场属澧县农业农村局副科级单位，全场集雨面积8000亩，耕地3065亩，人口2546人，主要开展良种的引进与试范种植，乡村振兴等相关农业农村工作。
具体职责如下：
1、行政管理职能：主要是村级组织建设；村级日常事务管理；村级基础设施建设；村级水资源环境保护与社会治安维稳工作等。
2、农业科研、高效农业开发职能：包括水稻、油菜、棉花、玉米等主要农作物新品种的引进与试验示范、高产攻关；发展高效农业，实行农业产业结构调整，特色种、养殖项目的开发与推广；发展我场规模化高效农业。
3、社会化服务职能：包括计生服务、民政服务、驻点乡镇粮食生产技术指导服务工作、美丽乡村家园建设等多项民生服务工作。
4、优化社会环境，促进场村发展职能。
5、机关工作人员管理职能：保障单位正常运转。
6、承办县人民政府、县农业局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县嘉山良种繁殖场为独立核算的事业单位，属二级预算单位。本次决算由澧县嘉山良种繁殖场独立构成。根据编委核定，我单位核定事业编制12人，现实有在编制人数45人。单位内设有办公室、财务室，下辖有1个行政自然村。
（二）决算单位构成。澧县嘉山良种繁殖场2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县嘉山良种繁殖场本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计462.86万元(含结转结余)。与2018年相比，增加24.68万元，增长5.63%，主要是因为人员经费工资保险的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计418.21万元，其中：财政拨款收入418.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.37万元，其中：基本支出387.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计462.86万元(含结转结余)。与2018年相比，增加24.68万元，增长5.63%，主要是因为人员经费工资保险的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出387.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.16万元，减少1.57%，主要是因为开支压缩，在职人员减少，退休人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出387.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.21万元，占本年财政拨款支出387.37万元的11.41%；卫生健康支出15.12万元，占本年支出的3.9%；农林水支出297.63万元，占本年支出的76.83%；住房保障支出30.41万元，占本年支出的7.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为418.21万元，支出决算数为387.37万元，完成年初预算的92.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗（项）。
年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）,农业（款）,事业运行（项）。
年初预算为272.87万元，支出决算为231.02万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，减少财政拨款。
5、农林水支出（类）,农业（款）,其他农业支出（项）。
年初预算为16.9万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的182.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。
6、农林水支出（类）,水利（款）,水利工程建设（项）。
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）,水利（款）,其他水利支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转下年。
8、农林水支出（类）,农村综合改革（款）,对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为23.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的100%。
9、农林水支出（类）,农村综合改革（款）,其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金（项）。
年初预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出387.37万元，占本年财政拨款支出387.37万元的100%。基本支出中人员经费312.37万元，占基本支出387.37万元的80.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；日常公用经费75万元，占基本支出的19.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.1万元，减少5%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组45个、来宾300人次，主要是各个线上的检查、工作开展及单位招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况。
一是持续深入开展人居环境整治
二是带着感情抓扶贫工作
三是上下齐心，争资引项惠民生
四是增强忧患意识，死守安全生产生命线
五是抓防汛备汛工作
六是不折不扣完成各项中心工作
（二）绩效目标
1、保证在职职工的正常工作、生活秩序。
加大对农田基本水利设施的建设与维修改造，争取完成大山凹水库下游灌排沟渠的清淤与维修工作改造；完成嘉山村桥梁维修改造。
加快美丽场村建设，按照县美丽乡村建设的“五化”要求，升级改造农村绿化与亮化环境；继续加强水资源环境保护。
努力发展高效农业，加强农业科研示范，努力扶持和培养种养大户，扩大优质稻种植面积，努力提高农户收入。
5、全力配合局里抓好中心工作，抽调场部精干力量，按上级布置的工作任务和工作要求，抓好包点乡镇的粮食生产、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有支出均能专款专用，按年初预算计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位属事业单位无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
一是持续深入开展人居环境整治。今年年初，场村两级上下齐心，狠抓人居环境整治。一是从宣传发动入手，发放倡议书800份，召开屋场会、户主会、党员干部会1200余人次，大力宣传环境卫生整治的重要意义，做到妇孺皆知。二是成立卫生协会，同时保障经费到位。选用热心公益事业、有丰富农村工作经验的老党员老干部担任协会会长开展工作。卫生费收缴已于十二月中旬完成全年任务的98%以上。三是定期开展月评季奖活动，每季度组织一次最佳户、最差户评选活动，并张榜公布。从整治环境入手，对公路两旁扫障植树，增加绿化面积，清除小水沟、大水渠内垃圾、漂浮物，对公共区域包保到人，农户房前屋后责任到户。四是积极争取将我场的垃圾处理纳入城乡一体化，由于我场的地理位置特殊，垃圾的最终出路没有得到很好的解决，通过积极向领导汇报并请有关部门负责人到实地开展调查研究，使我场的垃圾处理纳入了城乡一体化管理体系。为打赢蓝天保卫战，层层签订责任状，成立专门的巡查队伍。对有秸秆焚烧倾向的农户进行批评教育，坚决杜绝秸秆焚烧行为的发生。通过不懈努力，我场的人居环境整治工作在所属乡镇中名列前茅，群众的居住环境得到了大大改善。
二是带着感情抓扶贫工作。脱贫攻坚是总书记工程，也是最大的民生工程。开展动态调整后，我场建档立卡贫困户28户，94人。但仍有2户4人未脱贫。根据这一现状，单位选调精干力量，实行一对一、面对面的帮扶，帮扶干部开展走访慰问活动，全面落实国家扶贫政策，并对不同的家庭情况分别落实不同的帮扶措施。有意向外出打工的帮助其寻找就业渠道，在家里的帮助其发展农业产业，找准发家致富的突破口，帮助贫困户真脱贫、脱真贫。下半年，组织帮扶责任人、村干部与贫困户一道精准测算收益情况，完善各类资料档案，建立台账，为迎接省脱贫工作检查验收打下了坚实基础。
三是上下齐心，争资引项惠民生。场村两级积极争取，在上级主管部门的大力支持下，完成了张畔渡码头和澧水大堤两处穿堤建筑物的升级改造。投资近50万元完成村级道路硬化2公里；争取扶贫资金20万元加大对沟渠、堰塘清淤疏通的投入；主干道安装路灯30盏；对垸内空闲地、老屋场地进行土地资源整合，申报土地平整增减挂钩项目落实面积120亩；在农业农村局的大力支持下，上半年完成了原九组高标准农田建设，下半年又投入近200多万元对我场高标准农田建设实施整村推进，这些举措大大改善了我场基础设施条件，促进了当地的经济发展，为老百姓的生产生活带来了极大的便利。
四是增强忧患意识，死守安全生产生命线。一是强化工作责任，层层分解。明确分管责任人和具体责任人，做到有人管、有人抓。二是强化工作举措。与经营业主签订责任状，规范安全生产操作规程。对学生渡口特殊时段加强干部值守，坚持签单发航，对各个领域进行不定时督导检查。完善森林防火工作措施和应急预案，砍伐隔离带，组织防火突击队员举行防火演习。为增强相关责任人的安全意识，每年组织二次以上安全生产知识培训。三是强化监督检查。做到问题早发现、快整改。每月不定时巡查，每季度一检查，规范安全生产行为，对不能自己解决的主动上报，绝不姑息纵容。
五是抓防汛备汛工作。一是汛期组织专业人员对堤防建设进行除险排查，对三处穿堤建筑进行实地查看，投资20万元对其中两处进行了升级改造，对堤身险工险段等堤防建设薄弱环节重新查看、评估，做到心中有数，并积极向领导、主管部门汇报，争取支持解决。二是加强宣传教育，大堤养护常态化。重新选用工作认真、能吃苦耐劳、责任心强的人对大堤进行堤面铺石整形和不定期除草养护。汛前召开场村干部村民代表动员会，并组织垸内群众200多人进行防汛演习，号召大家做好防大汛抗大灾的思想准备。重新制定防汛手册，完善防汛抢险应急预案，压实工作责任。三是防汛器材储备充足。积极筹措，储备必备的防汛器材。如大棚、灯具、雨具、电线、木材等，与经销商签订代储协议，保证防汛器材急需之用。四是督促新洲下垸及时搞好邵家咀机埠的维修保养，确保排渍及时和大堤安全。并积极向水利主管部门和县领导汇报争取增加财政预算，保障经费到位。
六是不折不扣完成各项中心工作。一是配合局联系小渡口镇农业农村工作，单位安排一名班子成员专门抓，重点工作一把手亲自抓。督促指导所联镇街落实粮食生产、秋冬农业生产任务，指导镇街办好示范样板。开展大棚房整治和人居环境整治秸秆禁烧等工作。在工作中发现的问题不隐瞒、不夸大，及时与镇党委政府沟通，交换意见，指出不足，为我局全面落实农业农村工作加油使劲。二是封洲禁牧工作成效显著，单位组织专人定期上门开展宣传教育思想工作，软硬兼施，多措并举，坚决杜绝牲畜散养上堤。在全县多次检查中没有出现一例复养反弹的情况，封洲禁牧工作得到了上级主管部门的肯定。
