澧县动物卫生监督所2019年部门决算公开

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第一部分澧县动物卫生监督所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县动物卫生监督所 单位概况

一、 部门职责

澧县动物卫生监督所（与澧县动物疫病预防控制中心合署办公）为县畜牧水产事务中心管理的具有行政职能的事业单位。主要职责是：

（一）、防治动物疫病，促进畜牧业发展。动物疫病监测、动物流行病学调查、动物疫病预防技术培训与指导、防疫物资组织贮备。

（二）为促进畜牧发展提供动物卫生监督保障。动物卫生监督管理、动物卫生监督人员培训与管理、相关案件的受理查处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。动物卫生监督所内设办公室、财务室、预防控制办，卫生监督办公室4个办公室。

（二）决算单位构成。澧县动物卫生监督所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县动物卫生监督所本级。

第二部分 部门决算表（见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计548.28万元(含结转结余)。与2018年相比，增加76.09万元，增长16.11%，主要是因为增加了专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计466.4万元，其中：财政拨款收入456.9万元，占97.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9.5万元，占2.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计546.33万元，其中：基本支出294.53万元，占53.91%；项目支出251.8万元，占46.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计538.78万元(含结转结余)，与2018年相比，增加66.59万元,增长14.1%，主要是因为增加了专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出536.83万元，占本年支出合计的98.26%，与2018年相比，财政拨款支出增加146.52万元，增长37.54%，主要是因为增加了工资调资和事业类项目支出，其中：中央、省级强制免疫补助资金72.47万元，县级配套58.2万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出536.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.32万元，占本年支出的5.46%；医疗卫生与健康支出8.4万元，占本年支出的1.56%；住房保障支出19.95万元，占本年支出的3.72%；农林水支出473.87万元，占本年支出的88.28%，其他支出5.29万元，占本年支出的0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为239.26万元，支出决算数为536.83万元，完成年初预算的224.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）,农业支出（款），事业运行（项）

年初预算数为181.59万元，支出决算数为195.02万元，完成年初预算数的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）,农业支出（款），病虫害控制（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为173.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央和省级动物强制免疫补助资金及上年项目资金结转。

6、农林水支出（类）,农业支出（款），执法监管（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算，用于非洲猪瘟防控高速路段交警大队应急防控工作经费。

7、农林水支出（类）,农业支出（款），其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为96.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了县级配套动物强制免疫资金、动物检疫工作经费级和上年资金结转。

8、农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算，用于非洲猪瘟防控高速路段交警大队应急防控工作经费。

9、住房保障支出(类)住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算数为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为5.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税超收部分用于补充其他社会保障缴费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出285.03万元，其中：人员经费276.63万元，占基本支出的97.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险，职工基本医疗保险、住房公积金及其他社会保险费等。公用经费8.4万元，占基本支出的2.95%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元，支出决算为3.17万元，完成预算的48.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.05万元，支出决算为1.17万元，完成预算的38.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。与上年相比减少0.78万元，减少40%。减少的主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2万元，完成预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车的管理，实现公车定点保险，定点维护，公车燃油费一律使用充值卡结算。与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占36.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占63.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组39个、来宾120人次，主要是接待省、市领导对我县非洲猪瘟防控、动物防疫、动物卫生监督等调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是用公车加油、维修维护、保险费的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、依法宣传《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，做到家喻户晓。

2、加强动物卫生执法监督、立案违反动物卫生一般程序案件17件、简易案件2件，办结18件，处罚金15.7万元，取消运输生猪车辆调运资格7台，销毁违规调运生猪1306头，不合格动物产品7.2吨。依法保障全县动物及动物产品检疫工作顺利开展，确保不发生动物源性食品安全事故，确保动物及其产品外销畅通，确保病死动物无害化处理到位。

3、加强动物疫病防治，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。组织开展动物疫病监测工作。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫、猪蓝耳病抗体检测合格率均达到70%以上。确保不发生重大动物疫情，保障全县养殖业健康发展、保障全县人民生命财产安全、完善基层动物防疫体系，减少疫病对养殖业造成的损失，增加养殖业收入，为农业增产农民增收。

（二）绩效目标

1、通过“动物强制免疫”专项工作经费的投入，依法保障全县291个村（居）动物防疫工作顺利开展，确保不发生重大动物疫情。组织开展全县春秋季动物集中免疫，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。组织开展动物疫病监测，全年采集家畜家禽样本1200份以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫抗体检测合格率均达到70%以上。

2、2019年动物产地出栏检疫30万头以上，屠宰检疫10万头以上，动物卫生监督检查不少于200人次，立案查处动物卫生监督案件不少于15起，培训官方兽医不少于200人次。

（三）绩效评价报告

见附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.36万元，年初预算数为1.5万，用于召开春、秋动物防疫工作部署、非洲猪瘟防控、动物卫生监督等。本年度组织会议次数3次，人数80人，内容为春、秋动物防疫工作部署和非洲猪瘟防控。开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

　澧县动物卫生监督所（和澧县动物疫病预防控制中心合署办公）为县畜牧兽医水产事务中心管理的具有行政职能的事业单位，执行政府会计制度，编委核定全额拨款事业编制32人，在职人数23人，退休7人。内设办公室、财务室、预防控制办，卫生监督办公室4个办公室。

（二）单位主要职责

1、防治动物疫病，促进畜牧业发展。动物疫病监测、动物流行病学调查、动物疫病预防技术培训与指导、防疫物资组织贮备。

2、为促进畜牧发展提供动物卫生监督保障。动物卫生监督管理、动物卫生监督人员培训与管理、相关案件的受理查处。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2019年预算收入239.26万元，决算收入466.4万元，上年结转81.88万元。预算支出239.26万元，决算支出546.33万元，本年结转1.95万元。

1、基本支出：2019年基本支出294.53万元，占总支出的53.91%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险，住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待等日常公用经费。

2、项目支出：项目支出251.8万元，占总支出46.09%。项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是动物防疫补助资金28万元、中央、省级动物强制免疫补助资金203万元（其中包括上年结转73.13万元，本年县级配套58.2万元）。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费预算数为6.55万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费决算为3.17万元，较2018年减少0.78万元，主要用于公务车油卡充值、维修保养、保险等。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、依法宣传《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，做到家喻户晓。

2、加强动物卫生执法监督、依法保障全县动物及动物产品检疫工作顺利开展，确保不发生动物源性食品安全事故，确保动物及其产品外销畅通，确保病死动物无害化处理到位，加大违法案件查处力度。

3、加强动物疫病防治和防控技术培训指导，确保不发生重大动物疫情，保障全县养殖业健康发展、保障全县人民生命财产安全、完善基层动物防疫体系，减少疫病对养殖业造成的损失，增加养殖业收入，为农业增产农民增收。

（二）2019年度部门绩效目标

1、通过“动物强制免疫”专项工作经费的投入，依法保障全县291个村（居）动物防疫工作顺利开展，确保不发生重大动物疫情。组织开展全县春秋季动物集中免疫，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。组织开展动物疫病监测，全年采集家畜家禽样本1200份以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫抗体检测合格率均达到70%以上。

2、2019年动物产地出栏检疫30万头以上，屠宰检疫10万头以上，动物卫生监督检查不少于200人次，立案查处动物卫生监督案件不少于15起，培训官方兽医不少于200人次。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由所长任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。群众满意率达95%以上。2019年压缩开支，进一步进行会计核算，厉行节约，减少各项经费特别是“三公经费”支出。

（1）狠抓非洲猪瘟防控工作。

一是加强应急值守。县防指办启动非洲猪瘟Ⅰ级应急响应，坚持24小时值班值守，组织专人到各镇街督促指导防控关键措施落实情况，印发防控宣传资料2万余份。二是落实检疫、车辆备案等监管措施。全县产地检疫生猪19.1万头、屠宰检疫生猪5.2万头，备案生猪运输车辆73台，严格执行清洗消毒制度，积极准备跨省生猪及其产品指定通道建设。坚持定点屠宰场官方兽医24小时值班制度，全面开展非洲猪瘟自检。三是持续开展非洲猪瘟省际边境检查。2019年以来，检查生猪运输车辆13530车次、生猪产品运输车辆6930车次，劝返运输生猪及其产品665批次，销毁违规调运生猪1250头、生猪产品3.96吨，为湖南省非洲猪瘟防控作出了澧县贡献。四是指导规模猪场和种猪场生物安全屏障建设。平安猪场、朋翔家庭农场设立非洲猪瘟防控应急检查站持续开展监督检查。五是开展“夏季攻势”。7月1日起，开展为期三个月非洲猪瘟防控“夏季攻势”。县综合执法组对违规调运生猪8批次169头进行销毁处理，捣毁私屠乱宰窝点1个。开展“白板肉”专项整治行动，收缴白板肉2232公斤、未经检疫检验整只小猪肉87头，立案一般程序案件32起，2起移送公安机关。县公安局对通过微信朋友圈谣传猪瘟疫情行政拘留1人。六是加强监测，快速处置。对排查出发生异常死亡的生猪养殖场户快速扑杀处置到位。七是开展“大清洗、大消毒”专项行动。重点是针对生猪养殖场户、定点屠宰场、无害化处理点及周边环境进行全覆盖彻底消毒，累计消毒灭源养殖场户面积140多万平方米，使用消毒药剂46吨。

（2）扎实推进动物卫生监督工作。

一是全面开展检疫工作。全县产地检疫生猪19.1万头、牛羊441只，产地检疫率较上年增长3.5%，屠宰检疫生猪5.2万头，牛0.31万头，全县产地检疫和屠宰检疫环节瘦肉精抽检2.3万份，阳性检出率为零。二是开展例行监督检查工作。对养殖场、屠宰场、交易市场开展监督检查270人次，下发整改通知书20份。三是开展从业人员培训。全年开展官方兽医培训2次，培训120人次。举办畜禽运输车辆法律法规培训班3期，培训人员200余人次。四是严格病死动物无害化处理。建立《病死畜禽无害化处理工作流程》、《车辆消毒制度》、《冷库管理制度》等无害化收集工作制度。2019年，无害化处理病死生猪30799头，其中无害化收集处理17303头、监督深埋处理13496头，未发生乱抛乱弃病死动物现象。五是严肃执法办案。立案违反动物卫生一般程序案件17件、简易案件2件，办结18件，处罚金15.7万元，取消运输生猪车辆调运资格7台，销毁违规调运生猪1306头，不合格动物产品7.2吨。

（3）认真落实动物免疫与监测工作。

一是组织开展全县春秋季动物集中免疫。使用牲畜口蹄疫疫苗51.88万毫升、禽流感疫苗228.75万毫升、小反刍兽疫苗2.7万毫升。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫种应免免疫密度达到100%，常年免疫密度在90%以上。二是组织开展动物疫病监测工作。全年采集家畜家禽样本1200余份，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫、猪蓝耳病抗体检测合格率均达到70%以上。三是开展流调监测评估。为及时监测重大动物疫病状况，我们在甘溪滩、小渡口、官垸、澧南等4个镇设立疫情监测预报预警点，无接到“预警”报告。

（4）积极探索兽医社会化服务工作。为贯彻落实《湖南省畜牧水产局关于推进全省兽医社会化服务的指导意见》文件精神，我县精心谋划，持续推动兽医社会化服务发展。根据《意见》确立的兽医社会化服务发展五年总体目标，立足本地区养殖业和兽医行业发展实际，2019年,重点推动动物强制免疫工作由镇街政府组织、防疫公司承接、动防部门监管的模式，引导规模养殖场与兽医社会化服务组织签订服务协议，推动兽医社会化服务进入养殖环节全过程。

（5）党建工作见成效

积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格“三会一课”、“主题党日”按时开展。以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的凝聚力和影响力。

根据对我单位2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年本部门部门整体绩效自评分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来年看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

七、存在的主要问题防疫检疫工作线长面广，工作任务艰巨，经费严重不足，有时候还有资金上线延时，希望财政部门加大资金支持。

八、有关建议

1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。

2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

部门整体支出绩效评价指标表

      附件2：澧县动物卫生监督所2019年部门决算公开表格