澧县观音港电动排灌管理站2019年部门决算公开

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第一部分澧县观音港电动排灌管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县观音港电动排灌管理站概况

一、 部门职责

防汛、抗旱、排涝、水资源管理以及电排设施的维护保养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县观音港电动排灌管理站内设机构包括：办公室、政工股、机电股、工程股、工会、财务股六个股室，属于独立编制和独立核算的事业机构，执行事业单位会计制度。

（二）决算单位构成。澧县观音港电动排灌管理站2019年部门决算公开单位构成包括：澧县观音港电动排灌管理站本级。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计313.82万元(含结转结余)。与2018年相比，增加2.79万元，增长0.9%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计293.89万元，其中：财政拨款收入293.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计297.27万元，其中：基本支出297.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计313.82万元(含结转结余)，与2018年相比，增加2.79万元,增长0.9%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出297.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.17万元，增长2.1%，主要是因为人员及机组维护保养经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出297.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.74万元，占本年支出的15.1%；卫生健康支出7.16万元，占本年支出的2.4%；农林水支出232.82万元，占本年支出的78.3%；住房保障支出12.55万元，占本年支出的4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为230.66万元，支出决算数为297.27万元，完成年初预算的128.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为44.74万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为14.11万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

3、 农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的178.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转资金。

4、农林水支出（类）农业支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属上年结转资金。

     5、农林水支出（类）农业支出（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为180.72万元，支出决算为185.68万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及机组维护经费的增加。

     6、农林水支出（类）农业支出（款）水利工程建设（项）

年初预算为10万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的178.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转费用。

     7、农林水支出（类）农业支出（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

 9、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）

年初预算为12.11万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出297.27万元，其中：人员经费247.43万元，占基本支出的83.23%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费49.84万元，占基本支出的16.77%，主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，公务接待与上年持平，我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组40个、来宾268人次，主要是机组维护保养及参观学习的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，食用菌研究所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。

（二）、绩效目标

1、数量指标：本年度对泵站机组设备及其附属设备维护保养。

2、质量指标：确保防汛排渍工作顺利完成。

3、时效指标：保证维护资金的合理安排，水利工程设施、机组维修保养能有效的实行。

4、成本指标：保持日常维护保养及年度维修费用成本。

5、效益指标：确保澧淞大垸的居民生产生活、耕地不受洪涝灾害。

6、满意度指标：受益满意率≥95%。

（三）绩效评价报告

见附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧县观音港电动排灌管理站是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，培训费年初预算0.1万元，开支培训费0.1万元，用于开展特种行业培训，人数1人，内容为行车操作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一、以“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为抓手，认真抓好党建工作主轴线。

按照水利局党组的总体部署安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党组强的战斗堡垒作用，统一思想，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，通过组织干部职工读原著、学原文、悟原理，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标。通过对照党章党规找差距等系列教育的开展，让党员干部时刻铭记我们共产党人的初心和使命，坚定理想信念，明初心、守初心。同时加强意识形态教育，以党建推动全所工作展开。严格按照党建工作要求，认真研究“主题党日”活动，上好党课，开展志愿者服务活动，定期开展谈心谈话、召开组织生活会，通过党建系列活动的开展增强队伍凝聚力和工作活力，取得党建实效。

二、牢记党风廉政建设工作的红线、底线。

维护纪律监督的严肃性是每位党员干部的思维底线，支部注重从小事抓起，从纪律宣讲抓起。按时间节点准时传达省、市、县、局党委各项规章制度，做到“精神不过夜，覆盖无死角”。形成廉政建设长抓不懈的高压态势，筑牢党风廉政建设隔离线，先后出台了一系列规章制度并汇编成册，严格按照制度进行差旅费报销、公务接待等，严格按照项目实施办法进行资金拨付、支出等，确保每位干部职工心牢记纪律的红线、底线。

三、始终坚持精准规范，把运行管理做到精益求精

1、加强调度管理，提升泵站经济效益。主汛期，我们用“机房如战场、岗位如阵地”的铁律部署，按照“98+”的要求，精心准备、精准操作，平稳运行。以提高社会效益为根本遵循，不是机械式的、生搬硬套式的到起排水位就开机，不到起排水位就关机。而是视水情、雨情、汛情、地情、人情等实际复杂情况，按照“准确判断、得当部署、高效指挥、科学调度、适时开机”的排涝原则和方法，始终把人民利益放在最高位置，科学决策，精准起排，完成了从简单排水到科学管水、科学用水的跨越，将农作物的受渍受旱程度降到最低，实现了社会效益和经济效益的最大化。

2、加强设备维护保养，做到令到即开。每年年初我们根据设备现状制定泵站汛前检修维修清单，编制检修维修计划，按计划开展设备的检修维修，确保设备完好率达到100%。汛期结束我们会根据机组运行中出现的问题制定设备冬修保养计划，对机组所有设备进行及时的维护保养。确保令到即开，令行禁止，决不因机械故障影响排渍抗旱。

3、加强建筑物管理，做到全天候使用。观音港泵站由于建站时间较长，其中多处建筑物都存在不同程度的安全隐患，特别是我们的箱涵已运行了43年，已不属于安全可靠的建筑物。为了确保穿堤建筑物能安全度汛，我们制定了《穿堤建筑物防汛预案》，并按要求落实了巡逻及抢险相关责任股室及责任人。

4、加强机组操作管理，做到平稳高效运行。我们制定了《泵站安全操作规程》、《泵站运行规程》、《观音港泵站自动化控制操作规范》和运行管理制度，机组运行时，主机、电气、辅机及记录人员全部巡视到位，监测到位、记录到位，汛期结束及时对泵站运行情况进行总结。确保每一次操作都严格按管理规程执行。

5、加强资料收集整理，做到数据有据可查。我们制定了泵站技术档案管理制度，做好了对设备运行、检修维修、观测等技术资料的整编和归档，逐步实现档案管理规范化。

四、坚持勤俭持家，倡导开源节流。

我们坚持科学管水、科学排水，在保证排区内农作物丰产丰收的前提下，最大限度的减少机组的磨损和节约电费。在机关内大力提倡开源节流，为了弥补单位经费不足的现状，我们组织职工自己动手种植瓜果蔬菜，自己动手修剪整理院内的园林绿化等工作。

五、强化责任，狠抓帮扶脱贫工作

按照上级扶贫工作要求和有关文件精神，加大扶贫帮扶工作力度。通上春节送温暖、上户宣讲扶贫政策、走访落实因户施策措施，确保扶贫工作实效。

金杯银杯，不如老百姓的口碑。观音港从机关院落的赏心悦目，到干部职工的精神焕发，再到服务三农的社会功能提升，实践证明，只有管理坚持标准化，操作坚持规范化，效益坚持公益化，泵站的路才能越走越宽广，泵站的明天才会越来越美好。

根据对我站2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位整体绩效自评分为98分。

部门整体支出绩效评价指标表

      附件2:澧县观音港电动排灌管理站2019年部门决算公开表格