澧县农机安全监理大队2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县农机安全监理大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农机安全监理大队单位概况
一、 部门职责
（一）负责实施全县农业机械安全生产监督管理，农业机械驾驶（操作）人员考试考核，农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督；
（二）负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作；
（三）承办农业机械事故统计工作；
（四）负责调处道路以外农业机械安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农机安全监理大队内设机构包括：办公室、内业室、财务室、澧阳中队、甘码中队。
（二）决算单位构成。澧县农机安全监理大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农机安全监理大队本级
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支出总计230.67万元(含结转结余)。与2018年相比，增加28.8万元，增长12.48%，主要原因为项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计203.80万元，其中：财政拨款收入199.80万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4万元，占1.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计208.29元，其中：基本支出169.29万元，占81.28%；项目支出39万元，占18.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支出总计222.67万元(含结转结余)。与2018年相比，增加16.81万元，增长8.2%，主要原因为项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出208.29万元，占本年支出合计的93.54%，与2018年相比，财政拨款支出增加29.29万元，增长14.06%，主要是因为退休干部保障财政无预算拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出208.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.51万元，占7.45%；医疗卫生与计划生育支出4.70万元，占 2.26 %；住房保障支出9.81万元，占4.71%；农林水支出177.61万元，占85.27%；其他支出0.66万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为180.28万元，支出决算数为208.29万元，完成年初预算的115.5%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,行政单位医疗支出（项）。
年初预算为4.70万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）,农业（款）,行政运行支出（项）。
年初预算为149.59万元，支出决算为163.08万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：平安农机等项目支出的增加。
5、农林水支出（类）,农业（款）,事业运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：平安农机等项目支出的增加。
6、农林水支出（类）,农业（款）,其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：平安农机等项目支出的增加。
7、住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,住房公积金支出（项）。
年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。
8、其他支出（类）,其他支出（款）,其他支出（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出169.29万元，其中：人员经费151.22万元，占基本支出的89.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.07万元，占基本支出的10.67%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.5万元，减少55.56%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少22.22%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占77.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组45个、来宾312人次，主要是上级部门或是同级业务部门来提档案、业务交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆保险、油费、维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况。
1、优质服务农林水经济发展，抓好澧县管辖范围内农用机械安全工作。
2、依农机发[2011]5号文件国发{2012}30号文件等法律条文，落实安全监理保障工作。
3、积极配合上级领导及主管部门做好机动车年检、牌证发放、“顽障痼疾”等工作。
4、各项项目资金合理利用，将成本严格控制在预算范围值之内。
5、打造安全的农用机械使用环境，严厉打击违规载人、私自改装、超载超重等违规现象。
（二）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到98%以上
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出18.07万元，比年初预算数增加16.8万元，增长100%。主要原因是：差旅费、专用材料费以及办公设备购置的增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：农机安全监理大队2019年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
澧县农机安全监理大队作为独立核算的二级部门预算单位，是隶属于农机事务中心的参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2019年单位财政供养人员为21人，其中在职13人，退休8人。
（二）单位主要职责
负责实施全县农业机械安全生产监督管理，农业机械驾驶（操作）人员考试考核，农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督；负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作；承办农业机械事故统计工作；负责调处道路以外农业机械安全事故。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门整体收入226.67万元，其中：一般公共预算拨款199.80万元，事业收入4万元，上年结转22.88万元。2019年部门整体支出226.67万元，年末结转和结余18.38万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初部门预算收入180.28万元，其中一般公共预算内拨款180.28万元。2019年财政决算收入226.67万元，其中：一般公共预算拨款199.8万元，事业收入4万元，上年结转22.88万元。部门整体支出226.67元，2019年结转资金为18.38万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出9万元，年初预算9万元，比18年减少33.33%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）7万元，公务接待费2万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
持续稳控农机安全生产形势。全年免费检测拖拉机、联合收割机等农业机械1333台，审验农机驾驶员1423人，完成注册登记新农用车715台，核发驾驶证158本，办理驾驶证期满换证120本。在各项专项整治中检查农机车辆1250台次，纠正违章车辆220多台次，纠正田间作业机械违规作业120台次，开展“打非治违”、整治黑车58台、非驾32人,新创建“平安农机”示范村5个，全县未发生重特大农机安全生产事故。
（二）2019年度部门绩效目标
1、逐步增进农机装备保有量。至2019年底，全县农业机械总动力达88.22万千瓦，较上年末净增3.51万千瓦，增长4.1%，拥有各类农业机械12.93万台套，农业机械化程度明显提高，全县水稻耕种收综合机械化水平达到70%以上,主要农作物综合机械化水平达64%。
2、扎实提升农机教育培训成果。全年共举办各类农机技术培训班11期，培训930人次，其中培训农机驾驶学员205人、农机修理工职业技能培训60人、新型职业农民35人、育秧机插秧手培训300人，无人机飞防手培训120人，乡镇农机技术人员90人，组织培训合作社骨干成员120人。
四、绩效评价工作情况
在此次绩效评价工作中，以一把手为组长，各股室为组成员，积极进行评估。评估数据主要来源于各中队和内业组检查核机具体数目，以及监理大队进行下乡年检统计的数据，也进行了现场的核实勘察。
五、综合评价结果
单位在一把手的带领下，全体职工切实转变工作作风，版式更加积极，态度更加热情，使广大群众和服务群体得到满意，满意率达百分之90以上。2019年压缩开支，进一步进行会计核算，厉行节约，减少经费支出。
六、部门整体支出绩效情况
2019年部门整体决算收入为226.67万元，整体决算支出为226.67万元。
七、存在的主要问题
有时绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。
八、有关建议
1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。
