澧县农业科学研究所2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县农业科学研究所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农业科学研究所概况
一、 部门职责
澧县农业科学研究所主抓全县农业技术研究、农业技术推广、种子繁育示范及农村管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农业科学研究所是农业局下属的独立核算的副科级事业单位，执行事业会计制度。内设机构包括：书记室、副书记室、办公室、财务室、政工室、科研室。
（二）决算单位构成。澧县农业科学研究所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农业科学研究所本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计608.61万元(含结转结余)。与2018年相比，增加42.44万元，增长7.5%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计531.99万元，其中：财政拨款收入531.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计517.32万元，其中：基本支出517.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计608.61万元(含结转结余)，与2018年相比，增加42.44万元，增长7.5%，主要是因为人员工资福利资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出517.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加27.77万元，增长5.67%，主要是因为社会保障缴费和人员工资的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出517.32万元，主要用于以下方面：科学技术支出3万元，占全年支出比例的0.58 %；农林水支出412.42万元，占本年支出的79.72%；社会保障和就业支出58.69万元，占本年支出的11.34%；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占本年支出的3.19%；住房保障支出26.73万元，占本年支出的5.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为531.99万元，支出决算数为517.32万元，完成年初预算的97.24%，其中：
1、科学技术（类），技术研究与开发（款），其他技术研究与开发（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障与就业（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.04万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障与就业（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%.
4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为18.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
5、农林水（类），农业（款），事业运行（项）。
年初预算为364.18万元，支出决算为346.02万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
6、农林水（类），农业（款），其他农业支出（项）。
年初预算为21.9万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的183.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年。
7、农林水（类），农村综合改革（款），对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。
8、农林水（类），农村综合改革（款），其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为39.49万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的67.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出517.32万元，其中：人员经费498.42万元，占基本支出的96.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.9万元，占基本支出的3.65%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.72万元，完成预算的85.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，与上年相比减少0.18万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.1万元，完成预算的88.57%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行。与上年相比减少0.4万元，减少11.4%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占34.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占65.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组60个、来宾400人次，主要是科研项目引进等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元，主要是公车维护保养和燃油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、推进科研项目建设
①巨型稻立体种养示范基地运转正常。2019年我所与中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南新春农业生物高科技有限公司、长沙中科晶博生物科技有限公司联合项目组依旧建立合作关系，20亩稻蛙基地放养蝌蚪50万尾，目前已进入幼蛙期。除巨型稻外，新引进优质水稻、茭白、芋头等作物进行立体种养示范，对基地立体种养模式做多方面的有益探讨，并小规模试制了稻蛙米等中高档大米产品。
②七彩水稻示范。在2018年引进的66个特色水稻品种中优选出14个品种进行示范种植，主要包括12个彩叶品种、1个高杆品种、1个高产品种，生产以打造稻田观光景观为主，完成“国旗”、“和平鸽”、“乡村振兴”、“轮船”、“民居”、“向日葵”等六幅稻田彩绘制作。
③七彩油菜示范。完成2018年秋播七彩油菜的田间管理及收割，试验了彩色油菜自交套袋留种，试制了少量彩色菜籽油。2019年10月接茬彩色水稻直播各色油菜品种7个，完成“党旗”、“山丘”、“谷仓”等六幅油菜彩绘制作。
④蔬菜瓜果新品种试验示范。在2018年引进的30多个蔬菜瓜果品种中优选出10个品种进行示范种植，春季主要种植西瓜、甜瓜、黄瓜等品种，结合下半年的生产计划进行多种栽培模式示范：“春提早西瓜、甜瓜＋秋延迟辣椒”，“春提早黄瓜＋薄皮甜瓜＋越冬花菜”，“春提早甜瓜＋秋延迟甜瓜＋越冬莴笋”。
⑤优质高档晚稻新品种示范。引进生育期短、米质优的新品种“长优佳晶”作双晚示范栽培，调查其生育期和经济性状，研究该品种在本地适应性，为双季稻生产品种搭配提供技术意见。
⑥秸秆处理试验示范。将马堰村范围内稻田、油菜田的秸秆分多种方式进行处理，一是秸秆直接粉碎还田、二是秸秆集中堆沤处理、三是秸秆收集粉碎用作食用菌生产原料，基本杜绝随意焚烧秸秆。
⑦规范管理观赏花木苗圃基地。对我所17亩观赏花木苗圃基地进行了除草、打药、施肥等日常管护工作，苗圃内广玉兰、红叶石楠、侧柏、观赏李、茶花、紫荆花、紫薇等花木生长良好。新建木槿苗基地1亩，培育扦插苗5万余棵。
⑧联合县气象局开展优质稻播期试验。选择推广面积较大的优质稻品种兆优5455，与县气象局一起合作进行播期试验，探讨不同播期对优质稻米质影响情况，为农户生产、企业加工提供参考意见。
2、加强党建工作
2019年我所支部共开展主题党日活动11次，召开支部党员大会5次，支委会13次，支部民主生活会1次，民主测评2次，支部书记述职1次，年轻党员立足岗位建功立业讨论1次。学习习近平总书记《在庆祝改革开放40周年讲话》、纪念五四运动100周年大会等系列讲话5篇，省委、县委等领导报告5篇，党工作条例、纪律制度及政法工作等10篇。开展“新春奋斗正当时”为主题的人居环境动员走访巡视，清扫马堰主干道5次。三五雷锋日组织“学雷锋，树新风”活动1次，交通秩序志愿值守及政策宣讲等志愿者服务每月8次。以学习、调查、问题、整改四个清单为主线，通过三会一课、读书班、上党课，课题调研，对照党章党规找差距，举办了三期学习班，接受革命教育，警示教育2次，听党课，看先进模范巡回报告直播，调研总结课题2个。结合主题党日活动，到花垣县十八洞村、桑植县贺龙故居、甘溪滩镇游端轩烈士广场等地开展了爱国主义教育及深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动。支部五化建设，智慧党建，党费网上缴纳都已启动，“学习强国”干部职工广泛参与。通过各类学习和组织活动，加深了党员、干部职工对党的十九大精神、习近平治国理政理论及党纪党规的理解掌握，提高了党员、干部职工的思想认识，增强了党员服务意识和集体荣誉感，干部职工工作作风明显改进。
3、抓好社会化服务工作
①协助澧县城头山水稻生产专业合作社圆满完成3300亩早稻、3500亩一季稻、3200亩晚稻机插秧育秧任务，主要为城头山镇、大堰垱镇、金罗镇、澧西街道、小渡口镇提供机插秧。
②协助建立了玫瑰园示范基地。引进澧县新希望香草合作社的种植大户，在所部60亩柑橘园内进行玫瑰的间作种植。
③加强了巨型稻立体种养技术推广。在周边乡镇发展立体种养加盟农户3户，为其提供种子、饲料、添加剂等生产物资采购以及技术咨询、指导服务。
（二）绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”较预算数和上年数都有所下降下降。严格执行财务会签制度，对重大财务开支一律上支部委员会集体研究，严格执行津补贴发放和差旅费报销标准，严守财经纪律，全年没有乱发奖金津补贴现象。
绩效评价报告详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：澧县农业科学研究所所是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算1.8万元，开支会议费1.8万元，用于召开优质稻品种引进示范栽培培训会议，人数60人，内容为优质稻品种引进示范栽培培训；培训费年初预算2万元，开支培训费2万元，用于开展蛙稻、虾稻立体种养、水稻培育技术研讨会培训，人数68人，内容为蛙稻、虾稻立体种养、水稻培育技术研讨会培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价报告
严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，，按年初制定目标完成。2019年完成了巨型稻立体种养示范、七彩水稻、七彩油菜彩绘种植示范、蔬菜瓜果新品种试验示范、优质高档晚稻新品种示范等科研项目；全面完成扶贫攻坚任务、联系镇街工作、农村人居环境督导等工作；抓好基层党建，党建工作统领一切；抓好单位其它各项工作，综治维稳、城市创建、文明单位创建、作风建设、财务管理等工作。
1、加强党建工作
2019年我所支部共开展主题党日活动11次，召开支部党员大会5次，支委会13次，支部民主生活会1次，民主测评2次，支部书记述职1次，年轻党员立足岗位建功立业讨论1次。学习习近平总书记《在庆祝改革开放40周年讲话》、纪念五四运动100周年大会等系列讲话5篇，省委、县委等领导报告5篇，党工作条例、纪律制度及政法工作等10篇。开展“新春奋斗正当时”为主题的人居环境动员走访巡视，清扫马堰主干道5次。三五雷锋日组织“学雷锋，树新风”活动1次，交通秩序志愿值守及政策宣讲等志愿者服务每月8次。以学习、调查、问题、整改四个清单为主线，通过三会一课、读书班、上党课，课题调研，对照党章党规找差距，举办了三期学习班，接受革命教育，警示教育2次，听党课，看先进模范巡回报告直播，调研总结课题2个。结合主题党日活动，到花垣县十八洞村、桑植县贺龙故居、甘溪滩镇游端轩烈士广场等地开展了爱国主义教育及深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动。支部五化建设，智慧党建，党费网上缴纳都已启动，“学习强国”干部职工广泛参与。通过各类学习和组织活动，加深了党员、干部职工对党的十九大精神、习近平治国理政理论及党纪党规的理解掌握，提高了党员、干部职工的思想认识，增强了党员服务意识和集体荣誉感，干部职工工作作风明显改进。
2、推进科研项目建设
①巨型稻立体种养示范基地运转正常。2019年我所与中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南新春农业生物高科技有限公司、长沙中科晶博生物科技有限公司联合项目组依旧建立合作关系，20亩稻蛙基地放养蝌蚪50万尾，目前已进入幼蛙期。除巨型稻外，新引进优质水稻、茭白、芋头等作物进行立体种养示范，对基地立体种养模式做多方面的有益探讨，并小规模试制了稻蛙米等中高档大米产品。
②七彩水稻示范。在2018年引进的66个特色水稻品种中优选出14个品种进行示范种植，主要包括12个彩叶品种、1个高杆品种、1个高产品种，生产以打造稻田观光景观为主，完成“国旗”、“和平鸽”、“乡村振兴”、“轮船”、“民居”、“向日葵”等六幅稻田彩绘制作。
③七彩油菜示范。完成2018年秋播七彩油菜的田间管理及收割，试验了彩色油菜自交套袋留种，试制了少量彩色菜籽油。2019年10月接茬彩色水稻直播各色油菜品种7个，完成“党旗”、“山丘”、“谷仓”等六幅油菜彩绘制作。
④蔬菜瓜果新品种试验示范。在2018年引进的30多个蔬菜瓜果品种中优选出10个品种进行示范种植，春季主要种植西瓜、甜瓜、黄瓜等品种，结合下半年的生产计划进行多种栽培模式示范：“春提早西瓜、甜瓜＋秋延迟辣椒”，“春提早黄瓜＋薄皮甜瓜＋越冬花菜”，“春提早甜瓜＋秋延迟甜瓜＋越冬莴笋”。
⑤优质高档晚稻新品种示范。引进生育期短、米质优的新品种“长优佳晶”作双晚示范栽培，调查其生育期和经济性状，研究该品种在本地适应性，为双季稻生产品种搭配提供技术意见。
⑥秸秆处理试验示范。将马堰村范围内稻田、油菜田的秸秆分多种方式进行处理，一是秸秆直接粉碎还田、二是秸秆集中堆沤处理、三是秸秆收集粉碎用作食用菌生产原料，基本杜绝随意焚烧秸秆。
⑦规范管理观赏花木苗圃基地。对我所17亩观赏花木苗圃基地进行了除草、打药、施肥等日常管护工作，苗圃内广玉兰、红叶石楠、侧柏、观赏李、茶花、紫荆花、紫薇等花木生长良好。新建木槿苗基地1亩，培育扦插苗5万余棵。
⑧联合县气象局开展优质稻播期试验。选择推广面积较大的优质稻品种兆优5455，与县气象局一起合作进行播期试验，探讨不同播期对优质稻米质影响情况，为农户生产、企业加工提供参考意见。
3、抓好社会化服务工作
①协助澧县城头山水稻生产专业合作社圆满完成3300亩早稻、3500亩一季稻、3200亩晚稻机插秧育秧任务，主要为城头山镇、大堰垱镇、金罗镇、澧西街道、小渡口镇提供机插秧。
②协助建立了玫瑰园示范基地。引进澧县新希望香草合作社的种植大户，在所部60亩柑橘园内进行玫瑰的间作种植。
③加强了巨型稻立体种养技术推广。在周边乡镇发展立体种养加盟农户3户，为其提供种子、饲料、添加剂等生产物资采购以及技术咨询、指导服务。
④加强了联镇街工作。派遣4名干部到涔南镇开展大棚房清理排查，推进人居环境整治工作。
⑤所里5名工作人员由支部书记带队到城头山镇城头山村、澧西街道马堰村开展了精准扶贫及结对帮扶工作，并与两村贫困户结对帮扶，坚持每月走访一次。
⑥推进城头山镇詹家岗村乡村振兴示范点工作。派遣5名干部入户走访调查，制定扶助方案，改厕改下水道，美化庭院及菜园，有效改善了该村人居环境面貌。
4、开展对外技术经验交流
①厦门亲耕半亩农业科技有限公司（台资企业）的技术员常驻我所，已在金罗镇种植柑桔新品种“茂谷柑”300亩，并在果园间作台湾高丽菜。我所技术人员与其不定期进行技术交流与指导等活动。
②派遣2名干部参加全国稻田生态高效种养高级研修班培训，派遣2名干部参加全国第十八届水稻优质高产理论与技术研讨会，组织干部职工10名到长沙浏阳学习美丽乡村建设先进经验。
5、促进社会事业发展
①大力进行农村人居环境整治。清理居民庭院乱堆乱放现象，道路砍青扫障1140米，修建菜园围栏310米，安装草坪护栏640米，治理堰塘5口，推广化粪池30个，建立幸福屋场1个，马堰村2组道路硬化103米，3组场坪硬化385平方米。马堰村被评为全县人居环境整治十佳村。
② 发放扫黑除恶宣传资料300余份，签订承诺书，与“特殊人群”帮助结对等活动2次。开展民调宣传，实行干部职工结对包保。召开安全生产专题会议5次，开展安全生产大检查5次，邀请湘安公司进行消防知识讲座。
③ 组织20名妇女进行两癌健康检查；组织开展三八节妇女游园活动；六一节开展留守儿童送温暖活动，发放礼物63份。
④ 开展丰富多彩的工会活动。组织工会会员在宁乡市炭河古城、张家界大峡谷开展春游、秋游活动。重阳节邀请退休干部职工到所座谈参观，11月开展乒乓球比赛活动。
