澧县渔政监督管理站2019部门决算公开

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第一部分  澧县渔政监督管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  澧县渔政监督管理站概况

一、部门职责

主要职能：澧县渔政监督管理站是负责全县渔业水域生态及水生野生动物保护工作；组织实施保护区、禁渔区、禁渔期的监督管理；办理捕捞许可证，组织征收渔业资源费；组织和协调重大渔政执法行动；协调重大渔业纠纷，查处严重渔业违规事件；组织编制全县渔业船舶发展规划，负责对全县水库、江河捕捞渔船、养殖用船人员的专业技能培训与职称考试管理。负责辖区内渔船的检验、年审、统计及汇总上报，做好档案归类管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县渔政监督管理站内设办公室、财务室、渔政行政执法办公室，渔政监督管理办公室共4个办公室。

（二）决算单位构成。本单位为二级预算单位，没有附属单位；本次决算由澧县渔政监督管理站独立构成。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2019 年度收、支总计306.71万元(含结转结余)。与2018年相比，增加98.25万元，增长47.13%，主要是项目资金增加和人员工资福利按政策刚性增长。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计278.65万元，其中：财政拨款收入278.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计274.03万元，其中：基本支出192.03万元，占70%；项目支出82.00万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计306.71万元(含结转结余)，与2018年相比，增加98.25万元,增长47.13%，主要是因为项目资金增加和人员工资福利按政策刚性增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出192.03万元，占本年支出合计的70.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.63万元，增长6.4%，主要是人员工资福利按政策刚性增长。

（二）、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出192.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.63万元，占本年支出的8.66%；医疗卫生与计划生育支出5.2万元，占本年支出的2.7%；住房保障支出10.96万元，占本年支出的5.7%；农林水支出159.24万元，占本年支出的82.92%。 

（三）、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为150.45万元，支出决算数为192.03万元，完成年初预算的127.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.21万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的85.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年12月的社保等费用在2020年1月支出。

2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的原因是预算调整。

4、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项）

年初预算为113.09万元，支出决算为122.80万元，完成年初预算数的108.59%，决算数大于预算数的原因是预算调整，增加人员经费支出。

5、农林水支出（类），农业支出（款），执法监管（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为15.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，用于渔业行政执法管理工作经费。

6、农林水支出（类），农业支出（款），成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，用于渔民成品油价格补贴。

7、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）

年初预算为6.3万元，支出决算数为14.38万元，完成年初预算数的228.25%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加了办公费用、工会经费和上年资金结转支出。

8、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）

年初预算为11.65万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年12月的住房公积金在2020年1月支出和增加退休人员。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出192.03万元，其中：人员经费177.65万元，占基本支出的92.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出,对个人和家庭的补助等；公用经费14.38万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.22万元，支出决算为2.74万元，完成预算的52.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为1.02万元，完成预算的29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，与上年相比减少2.48万元，减少71%。三公经费支出减少的原因主要是我站较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.72万元，占63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组11个、来宾50人次，主要是上级部门各项检查及同级渔政部门工作交流所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.02万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出82万元；年初结转和结余0万元；支出82万元，其中基本支出0万元，项目支出82万元；年末结转和结余0万元。  

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理开展情况。

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我站2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我站深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标   

1、完成省部下达的增殖放流任务   向澧水放流鲢、鳙、草、青鱼等优质鱼苗1166万尾，补充和恢复渔业资源。

2、加强渔政执法，打击非法捕捞   共出动船艇170余艘次，出动执法车150余车次，出动执法人员597人次，检查渔船500余艘次，收缴地笼50余只，背包式电捕鱼器133台套，违规网具18条3000余米，立案查处非法捕捞案件3起。

3、加大涉渔生态环境保护按照上级河湖清四乱工作的要求，拆除涔河5处小型土围；依法解除、变更天然水域涔河承包养殖合同，并拆除全部拦网。

4、群众满意程度达到95%以上。

（三）绩效评价报告  

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（具体报告见附件1）

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费支出。  

（二）、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

附件1：澧县渔政监督管理站2019年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）、机构、人员构成

澧县渔政监督管理站是畜牧兽医水产中心旗下的二级部门预算单位，财务上实行独立核算。执行事业单位会计制度。2019年本单位共有编制数17人，在职15人，离退休3人。

（二）、单位主要职责

负责全县渔业水域生态及水生野生动物保护工作；组织实施保护区、禁渔区、禁渔期的监督管理；办理捕捞许可证，组织征收渔业资源费；组织和协调重大渔政执法行动；协调重大渔业纠纷，查处严重渔业违规事件；组织编制全县渔业船舶发展规划，负责对全县水库、江河捕捞渔船、养殖用船人员的专业技能培训与职称考试管理。负责辖区内渔船的检验、年审、统计及汇总上报，做好档案归类管理。

二、部门财务情况

（一）、部门整体支出情况

收入：278.65万元，全部为财政拨款收入。（其中未包含年初结转和结余28.06万元）包含上年政府性基金82万元。

支出：274.03万元中。其中：基本支出192.03万元。

（二）、“三公”经费支出使用和管理情况

贯彻落实上级精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年度“三公经费”2.74万元，比上年三公经费下降了48%。其中：公务用车运行及维护费1.02万元，公务接待费1.72万元，因公出国经费0万元。

    三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真履行其主要职责，执行上级部门的工作部署，紧紧抓住渔政执法、增殖渔业资源、促进渔业安全生产、长江流域重点水域退捕禁捕、保护渔业生态环境等关键环节，突出重点，扎实工作，积极有效推进各项工作的开展。

（二）2019年度部门绩效目标

保障完成省部下达的增殖放流任务，保障渔政执法工作和洞庭湖春季禁渔工作顺利开展，补助渔民，维护社会稳定。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定 ，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、完成省部下达增殖放流任务

  在澧水黄沙湾码头组织开展“鱼类人工增殖放流”活动，向澧水放流鲢、鳙、草、青鱼等优质鱼苗1166万尾，补充和恢复渔业资源。

2、加强渔政执法，打击非法捕捞

共出动船艇170余艘次，出动执法车150余车次，出动执法人员597人次，检查渔船500余艘次，收缴地笼50余只，背包式电捕鱼器133台套，违规网具18条3000余米，立案查处非法捕捞案件3起。

3、加大涉渔生态环境保护  

按照上级河湖清四乱工作的要求，拆除涔河5处小型土围；依法解除、变更天然水域涔河承包养殖合同，并拆除全部拦网。

4、积极开展长江流域重点水域退捕禁捕  

积极行动，认真组织，捕捞渔民摸底调查和“回头看”工作已基本完成。

根据对我站2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我站整体绩效自评分为98分。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来年看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都严格按方案组织实施，做到专款专用，并自觉接受业务部门的监督检查。

七、存在的主要问题  渔民补助金额有限；渔政执法环境特殊，经常在凌晨、夜间、周末，工作时间长，加班时间多。

八、有关建议 适当增加相关经费的额度。

部门整体支出绩效评价指标表

附件2：澧县渔政监督管理站2019年度部门决算公开表格