澧县棉花原种繁殖场2019年度部门决算公开

目       录

第一部分澧县棉花原种繁殖场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县棉花原种繁殖场概况

一、部门职责

县棉花原种繁殖场为县农业农村局所属副科级公益类事业单位，主要宗旨是：生产优质棉种，促进农业生产，棉花品种示范推广。主要业务范围为：（1）行政管理职能：（2）农业科研、高效农业开发职能：（3）社会化服务职能：（4）优化社会环境，促进场村发展职能：（5）机关工作人员管理职能：（6）承办县人民政府、县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县棉花原种繁殖场内设5个机构：即办公室、人事室、农村办、项目办、财务室。

（二）决算单位构成。澧县棉花原种繁殖场2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县棉花原种繁殖场本级。

第二部分 部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计519.58万元(含结转结余)。与2018年相比，增加19.38万元，增长3.72%，主要是因为增长原因主要是一是工资调整增加，二是村级运转经费增加，三是维修经费增加10万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.53万元，其中：财政拨款收入494.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计510.07万元，其中：基本支出510.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计519.58万元(含结转结余)，与2018年相比，增加19.38万元, 增长3.72%，主要是因为增长原因主要是一是工资调整增加，二是村级运转经费增加，三是维修经费增加10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出510.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.89万元，增长7.30%，主要是一是工资调整增加，二是村级运转经费增加，三是维修经费增加10万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出510.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.86万元，占本年支出的9.97%；医疗卫生与计划生育支出17.47万元，占本年支出的3.43%；住房保障支出34.94万元，占本年支出的6.85%；农林水支出406.80万元，占本年支出的79.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为400.00万元，支出决算数为510.07万元，完成年初预算的127.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.04万元，支出决算为50.46万元, 完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项）。

年初预算为304.46万元，支出决算为333.54万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因工资调增14.50万元，乡镇补贴调增6.60万元，2018年绩效奖调增7.98万元。

5、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机关院墙加固调增10万元，2019年绩效及综治调整21.20万元.

6、农林水支出（类），农业综合改革（款），对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0.00万元，支出决算为23.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年村级运转经费调增23.52万元.

7、农林水支出（类），农业综合改革（款），其他农村综合改革支出

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年村（社区）惠民项目资金3万元.

8、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）

年初预算为33.03万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的104%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年调资补助住房公积金调增1.46万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出510.07万元，其中：人员经费463.93元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等；公用经费46.14万元，占基本支出的9.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费，公务用车维费，工会经费，其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要年中预算调整，与上年相比减少0.86万元，减少51.80%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.80万元，全年共接待来访团组15个、来宾110人次，主要是上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门绩效总目标及2019年度绩效目标：

部门绩效总目标：建设美丽场、村，确保场村社会稳定，无重大安全事故，全力以赴完成各项年度工作任务。

2019年度部门绩效目标是：

1、加大对农田基本水利设施的建设与维修改造，争取完成大山凹水库下游灌排沟渠的清淤与维修工作改造；完成岩桥村一组河道桥梁维修改造。

2、加快美丽场村建设，按照县美丽乡村建设的“五化”要求，升级改造农村绿化与亮化环境；继续加强水资源环境保护。

3、努力发展高效农业，加强农业科研示范，努力扶持和培养种养大户，扩大优质稻种植面积，努力提高农户收入。

4、全力配合局里抓好中心工作，抽调场部精干力量，按上级布置的工作任务和工作要求，抓好包点乡镇的粮食生产、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。

5、加强经费及资产管理，降低运行成本，完善内部控制有关制度。

（二）绩效评价工作情况

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。本单位2019年度预决算财政信息已按要求在县农业局门户网站及时公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（三）绩效评价报告

   本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（具体报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。澧县棉花原种繁殖场是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，年初预算会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

 一、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

建设美丽场、村，确保场村社会稳定，无重大安全事故，全力以赴完成各项年度工作任务。

（二）2019年度部门绩效目标

1、加大对农田基本水利设施的建设与维修改造，争取完成大山凹水库下游灌排沟渠的清淤与维修工作改造；完成岩桥村一组河道桥梁维修改造。

2、加快美丽场村建设，按照县美丽乡村建设的“五化”要求，升级改造农村绿化与亮化环境；继续加强水资源环境保护。

3、努力发展高效农业，加强农业科研示范，努力扶持和培养种养大户，扩大优质稻种植面积，努力提高农户收入。

4、全力配合局里抓好中心工作，抽调场部精干力量，按上级布置的工作任务和工作要求，抓好包点乡镇的粮食生产、环境整治、秸杆禁烧督导等中心工作。

5、加强经费及资产管理，降低运行成本，完善内部控制有关制度。

二、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进我场又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我场领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管副场长任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价结果

2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

一、持续深入开展人居环境整治

今年年初，场村两级上下齐心，狠抓人居环境整治。一是从宣传发动入手，发放倡议书，召开屋场会、户主会、党员干部会，大力宣传环境卫生整治的重要意义，做到妇孺皆知。二是成立卫生协会，同时保障经费到位。选用热心公益事业、有丰富农村工作经验的老党员老干部担任协会会长开展工作。三是定期开展月评季奖活动，每季度组织一次最佳户、最差户评选活动，并张榜公布。从整治环境入手，对公路两旁扫障植树，增加绿化面积，清除小水沟、大水渠内垃圾、漂浮物，对公共区域包保到人，农户房前屋后责任到户。四是为打赢蓝天保卫战，层层签订责任状，成立专门的巡查队伍。对有秸秆焚烧倾向的农户进行批评教育，坚决杜绝秸秆焚烧行为的发生。通过不懈努力，我场的人居环境整治工作在所属乡镇中名列前茅，群众的居住环境得到了大大改善。

二、带着感情抓扶贫工作

脱贫攻坚是总书记工程，也是最大的民生工程。开展动态调整后，我场建档立卡贫困户18户，51人。根据这一现状，单位选调精干力量，实行一对一、面对面的帮扶，帮扶干部开展走访慰问活动，全面落实国家扶贫政策，并对不同的家庭情况分别落实不同的帮扶措施。有意向外出打工的帮助其寻找就业渠道，在家里的帮助其发展农业产业，找准发家致富的突破口，帮助贫困户真脱贫、脱真贫。下半年，组织帮扶责任人、村干部与贫困户一道精准测算收益情况，完善各类资料档案，建立台账，为迎接省脱贫工作检查验收打下了坚实基础。

三、上下齐心，争资引项惠民生

  全年完成了年初拟定的粮食产能节水灌溉项目建设工程、岩桥村一组主公路硬化工程、场境部分路段主公路的沟渠清淤工程;积极配合抓好了130亩丘岗地国家土地平整项目，年底已基本完成施工；完成通村组共80盏路灯安装工程项目，国庆前已投入使用;8月底前完成了场村机关大院绿化亮化及文化墙建设。

  经过场村两级的共同努力，在上级主管部门的大力支持下，这些举措大大改善了我场基础设施条件，促进了当地的经济发展，为老百姓的生产生活带来了极大的便利。

四、增强忧患意识，死守安全生产生命线

一是强化工作责任，层层分解。明确分管责任人和具体责任人，做到有人管、有人抓。二是强化工作举措。与经营业主签订责任状，规范安全生产操作规程。对学生渡口特殊时段加强干部值守，坚持签单发航，对各个领域进行不定时督导检查。完善森林防火工作措施和应急预案，砍伐隔离带，组织防火突击队员举行防火演习。为增强相关责任人的安全意识，每年组织二次以上安全生产知识培训。三是强化监督检查。做到问题早发现、快整改。每月不定时巡查，每季度一检查，规范安全生产行为，对不能自己解决的主动上报，绝不姑息纵容。

五、不折不扣完成各项中心工作

配合局联系盐井镇农业农村工作，单位安排一名班子成员专门抓，重点工作一把手亲自抓。督促指导所联镇街落实粮食生产、秋冬农业生产任务，指导镇街办好示范样板。开展大棚房整治和人居环境整治秸秆禁烧等工作。在工作中发现的问题不隐瞒、不夸大，及时与镇党委政府沟通，交换意见，指出不足，为我局全面

六、群众服务工作有口碑

全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供养殖技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

七、党建工作见成效

积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。坚持以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。

根据对我场2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我场整体绩效自评分为96分。

部门整体支出绩效评价指标表

  附件2：澧县棉花原种繁殖场2019年度部门决算公开表格