澧县农村经营服务站2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县农村经营服务站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县农村经营服务站概况
一、 部门职责
县农村经营管理局受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
2、参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
3、负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
4、指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
5、参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
7、承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
8、负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
9、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县农村经营服务站内设机构包括：办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室。
（二）决算单位构成。澧县农村经营服务站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农村经营服务站本级和乡镇农经。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2803.42万元(含结转结余)。与2018年相比，增加1380.49万元，增长97.02%，主要是因为上级补助收入拨款和年初结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2572.11万元，其中：财政拨款收入2572.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2537.29万元，其中：基本支出918.43万元，占36.2%；项目支出1618.86万元，占63.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2803.42万元(含结转结余)，与2018年相比，增加1380.49万元,增长97.02%，主要是因为上级补助收入拨款和年初结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2537.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1114.36万元，增长43.92%，主要是因为上级补助收入拨款和年初结转和结余增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2,537.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出109.36万元，占4.31%;卫生健康支出33.27万元，占1.31%；农林水支出2314.9万元，占91.24%；住房保障支出71.37万元，占2.81%；其他支出5.39万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1387.01万元，支出决算数为2537.29万元，完成年初预算的182.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类），税收事务（款），行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为112.83万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内在职人员异动减少经费核减。
3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内离退休人员经费增加。
4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政事业单位医疗（项）。
年初预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类），农业支出（款），行政运行（项）。
年初预算为126.21万元，支出决算为175.49万元，完成年初预算的139.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补助资金的增加。
6、农林水支出（类），农业支出（款），一般行政管理事务（项）。
年初预算为578.88万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的2.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内上级补助资金的减少。
7、农林水支出（类），农业支出（款），事业运行（项）。
年初预算为468.13万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员工资等经费的增加。
8、农林水支出（类），农业支出（款），农业组织化与产业化经营（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级项目补助资金的增加。
9、农林水支出（类），农业支出（款），其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1456.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级项目补助资金的增加。
10、农林水支出（类），农村综合改革（款），其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级补助资金的增加。
11、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为67.7万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内工资调整增加。
12、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。
年初无预算，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出918.43万元，其中：人员经费905.43万元，占基本支出的98.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费13万元，占基本支出的1.42%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出3预算，支出决算为3万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加3万元，增加的主要原因是上年公务接待费未预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,无因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组60个、来宾500人次，主要是单位工作业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况。
1、村级集体经济组织。全县291个村居全面进行农村集体经济产权制度改革，增强集体经济活力。
2、农村土地承包。年底前全部完成全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和流转管理信息实行电算化管理的建设。
3、农民负担管理。加强农民负担监督管理，督促各项惠民补贴发放到位。
4、农民合作社发展指导。加快农民合作社新型农业主体的发展，申报15家县级以上示范社建设。
5、按照县委县政府的工作任务要求，严格抓好各项工作任务，确保各项工作目标100%落到实处。在县委县政府年度绩效考核中保良争优；整体业务工作力争评为先进单位。
6、各项工作于2019年1月1日-2019年12月31日完成了任务。
7、群众满意程度达到95%以上。
（二）绩效目标
1、村级集体经济组织。全县农民人均收入达到17460元以上，比上年增长10%。
2、农村土地承包。实现全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和土地流转管理信息实行电算化管理。
3、农民负担管理。全县村级一事一议财政奖补达90个村，奖补资金达1200万元，同比上年增长30%。
4、农民合作社发展指导。农民合作社建设完成县级示范社10家，市级示范社2家，省级示范社2家，国家级示范社1家。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，机关运行经费、“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出13万元，比年初预算数减少4.01万元，降低23.57%。主要原因是：单位严格按照内部控制制度和财务管理制度，严格控制开支，厉行节约，开源节流。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.5万元，开支会议费0.5万元，用于召开农经站长会议，人数125人，内容为全县农村农村财务管理、农民权益维护与监督、农村土地承包包管理、农业新型经营主体的培育等工作；培训费年初预算0.5万元，开支培训费0.5万元，用于开展农村土地承包包管理、农业新型经营主体的培育培训，人数130人，内容为农村土地承包确权、农业新型经营主体的培育等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本信息
1.填报单位（盖章）：澧县农村经营服务站。
2.部门职能职责概述：为农村合作经济健康发展提供管理保障。土地承包管理、集体资产管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理。
二、整体绩效目标
预算部门根据县委县政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
（一）产出指标
1.数量指标：
（1）村级集体经济组织。全县291个村居全面进行农村集体经济产权制度改革，增强集体经济活力。
（2）农村土地承包。年底前全部完成全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和流转管理信息实行电算化管理的建设。
（3）农民负担管理。加强农民负担监督管理，督促各项惠民补贴发放到位。
（4）农民合作社发展指导。加快农民合作社新型农业主体的发展，申报15家县级以上示范社建设。
2.质量指标：按照县委县政府的工作任务要求，严格抓好各项工作任务，确保各项工作目标100%落到实处。在县委县政府年度绩效考核中保良争优；整体业务工作力争评为先进单位。
3.进度指标：各项工作于2019年1月1日-2019年12月31日完成了任务。
4.成本指标：2019年度财政拨款收、支总计2803.42万元(含结转结余)，与2018年相比，增加1380.49万元,增长97.02%，主要是因为上级补助收入拨款和年初结转和结余增加。
（二）效益指标
1.社会效益：为农业经济发展带来更智能化、科技化的安防设备，促进农业高新技术的发展和农业的经济水平的提高，增加农民收入，积极推动农村经济的大发展，具有显著的社会效益。
2.经济效益：
（1）村级集体经济组织。全县农民人均收入达到17460元以上，比上年增长10%。
（2）农村土地承包。实现全县20万户农户、110万亩土地确权登记颁证和土地流转管理信息实行电算化管理。
（3）农民负担管理。全县村级一事一议财政奖补达90个村，奖补资金达1200万元，同比上年增长30%。
（4）农民合作社发展指导。农民合作社建设完成县级示范社10家，市级示范社2家，省级示范社2家，国家级示范社1家。
3.行政效能效益：为农业经济发展带来更智能化、科技化的安防设备，促进农业高新技术的发展和农业的经济水平的提高，增加农民收入，积极推动农村经济的大发展，具有显著的社会效益。
4.社会公众或服务对象满意度：科学运用考核结果，形成良性循环和长效动力机制；促进了现代新农村建设的发展。群众满意98%以上。
（三）实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
四、目标设置说明
（一）绩效目标设置合理
部门（单位）整体绩效目标的设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符。
1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
2.符合部门“三定”方案确定的职责；
3.符合部门制定的中长期实施规划。
（二）绩效指标明确
部门（单位）整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
1.部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
3.与部门年度任务数或计划数相对应；
4.与本年度部门预算资金相匹配。
