澧县应急管理局2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分澧县应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分澧县应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县应急管理局单位概况
一、 部门职责
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈常德市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办〔2019〕14号）和《中共澧县县委办公室澧县人民政府办公室关于印发<澧县机构改革实施方案>的通知》（澧办发〔2019〕3号）等文件精神，澧县安全生产监督管理局更名为澧县应急管理局（简称县应急局），是县人民政府工作部门，为正科级，加挂澧县防汛抗旱指挥部办公室牌子（以下简称县防汛抗旱办）。
（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县应急管理局为一级部门预算的财政全额保障单位，下属地震局为独立二级预算单位。根据县编办核定，我局内设股室7个，所属副局级单位1个，股级事业单位2个，全部纳入部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。
所属副局级事业单位是澧县地震局，股级事业单位是澧县安全生产监察大队和澧县应急救援指挥中心。
（二）决算单位构成。澧县应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县应急管理局单位本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计944.95万元（含年初结转和结余），与2018年相比，增加339.34万元，增长56.03%，主要是因为机构人员增加及专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计838.75万元，其中：财政拨款收入838.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计840.99万元，其中：基本支出428.18万元，占50.91%；项目支出412.81万元，占49.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计944.95万元（含年初结转和结余），与2018年相比，增加339.34万元，增长56.03%，主要是因为机构人员增加及专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出840.99万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出增加238.63万元，增长39.62%，主要是因为机构改革人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出840.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.86万元，占本年财政拨款支出4.38%；卫生健康支出10.19万元，占本年财政拨款支出1.21%；城乡社区支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.06%；农林水支出13.35万元，占本年财政拨款支出1.59%；资源勘探信息等支出18.08万元，占本年财政拨款支出2.15%；住房保障支出22.56万元，占本年财政拨款支出2.68%；灾害防治及应急管理支出599.01，占本年财政拨款支出71.23%；其他支出140.44万元，占本年财政拨款支出16.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为459.27万元，支出决算数为840.99万元，完成年初预算的183.11%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.8万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32.08万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）)。
年初预算为10.07万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出年（项）。
初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
初预算为0万元，支出决算为13.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.93万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为293.39万元，支出决算为415.6万元，完成年初预算的141.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为100万元，支出决算为160万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出428.18万元，其中：人员经费414.37万元，占基本支出的96.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.81万元，占基本支出的3.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.8万元，支出决算为33.3万元，完成预算的85.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为25.8万元，支出决算为22.5万元，完成预算的87.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少2.5万元，减少10%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为10.8万元，完成预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少1.2万元，减少10%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.5万元，占67.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.8万元，占32.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22.5万元，全年共接待来访团组313个、来宾4200人次，主要是省市县乡镇工作指导接洽交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.8万元，主要是加油，维修，保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位没有进行整体绩效评价和专项绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出13.81万元，比年初预算数增加3.01万元，增加27.87%。主要原因是：机构改革。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算3.6万元，开支会议费3.6万元，用于召开安全生产等会议，人数280人，内容为关于安全生产等方面；培训费年初预算26.1万元，开支培训费26.1万元，用于开展安全生产，消防，防火防灾等培训，人数2500人，内容为应急系统业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
