澧县农产品质量安全检测中心2019年部门决算公开

目        录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县农产品质量安全检测中心单位概况

一、 部门职责

中心主要职责是:

（一）负责全县农产品质量安全日常性检验检测工作；

（二）负责农产品的产地环境监测；

（三）农业投入品的质量安全检验、分析及评价；

（四）负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

（五）负责水生动物疫病检测工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县农产品质量安全检测中心内设机构包括：办公室、业务室、检测室。

（二）决算单位构成。澧县农产品质量安全检测中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农产品质量安全检测中心本级。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计85.10万元（含结转结余）。与2018年相比，增加0.76万元，增加0.90%，主要是因为年度工资微调增资所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.62万元，其中：财政拨款收入80.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.10万元，其中：基本支出84.16万元，占98.8%；项目支出0.95万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计85.10万元（含结转结余）。与2018年相比，增加0.76万元，增加0.90%，主要是因为年度工资微调增资所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出85.10万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.24万元，增长6.56%，主要是资金年终结转以及年度工资微调增资所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出85.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.59万元，占7.74%；医疗卫生与计划生育支出2.02万元，占2.37%；住房保障支出4.56万元，占5.36%；农林水支出71.94万元，占84.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为74.96万元，支出决算数为85.10万元，完成年初预算的107.55%，其中：

1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,事业单位医疗（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

 3、农林水支出（类）,农业支出（款），事业运行（项）。

年初预算为60.45万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的119.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。

年初预算为5.9万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的77.29%。决算数小于年初数的原因主要是12月份公积金延至下一年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出84.16万元，其中：人员经费64.53万元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金、养老保险、医疗保险等等；公用经费19.63万元，占基本支出的23.32%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费；专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.58万元，完成预算的84.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.58万元，完成预算的84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少14.7%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组11个、来宾80人次，主要是接待省水科所、市畜牧水产事务中心及周边县（津市、桃源）畜牧水产事务中心对畜禽水产品检测工作的指导、检查、交流及省市例行监督抽样发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

按照湘财绩相关文件要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。中心财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全省经济社会发展大局。

（二）绩效目标

确保全县不发生重大农产品安全事故；农产品质量安全水平稳步提高；

促进农业提质增效和可持续发展。

（三）绩效评价报告

严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，提高农产品质量安全。

（绩效评价报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县农产品质量安全检测中心属于全额拨款事业预算单位，执行政府会计制度，无车辆；共有编职9人，2019年末实际在职人员6人，与上年相同。

（二）单位主要职责：为农产品质量提供检验保障。业务范围包括：农产品质量安全执法检验、农产品质量安全监督检查抽样和生产过程监督检验、农产品产地环境监测、农产品投入品质量检测、水生动物疫病监测诊断等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年年初下达预算收入数  80.62  万元，实际预算支出数85.10万元，上年结转4.48万元。上年财政预算收入84.34万元，支出数79.86万元，收入比上年增加3.72万元，减少4.41%；支出比上年增加5.24万元，增加5.56%。主要增减的原因是年度增资、18年底应支但因资金上线较晚结转延至19年初形成支出。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入决算情况：2019年收入80.62万元，财政拨款收入80.62万元，占本年收入100%，相比2018年收入84.34万元减少4.41%。

2、支出决算情况：2019年支出85.10万元中，财政拨款支出85.10万元，占本年支出的100%。相比2018年支出79.86万元增加6.56%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年三公经费支出0.58万元，比上年0.65万元减少10.77%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0.58万元，比上年0.65万元减少10.77%。三公经费支出减少的原因主要是我中心较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、确保全县不发生重大农产品安全事故；

2、农产品质量安全水平稳步提高；

3、促进农业提质增效和可持续发展。

（二）2019年度部门绩效目标

1、完成省市农产品监测任务；

2、完成县级检测3050批次以上；

3、检测能力稳步提高。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2019年，在单位领导、上属单位领导和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、协助省水科所、省畜牧水产局、市畜牧水产局完成全年度畜禽水产品例行监测抽样工作（32批次）。

2、完成全年度畜禽水产品例行监测县级下达任务抽样和检测工作（3070批次）。全年抽样检测工作如期按质完成，检测结果准确率100%，农产品整体合格率在99.9%以上。

3、全年组织中心人员培训352人次，其中本部门培训学习330人次，参加市级、省级培训22人次，3人参加省级检测技术比武，获得二等奖一名，三等奖两名，1人参加部级比武，获第八名。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来年看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们严格把关、专款专用，按项目实施计划的进度情况进行，无挪用现象。

七、存在的主要问题

突出问题已经在分项自评中详细提出。

八、有关建议

相关建议在分项自评中详细提出。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：澧县农产品质量安全检测中心2019年部门决算公开表格