澧县结核病防治所2019年部门决算公开

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第一部分澧县结核病防治所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县结核病防治所单位概况

一、 部门职责

1、为控制结核病提供防治保障

2、结核病检测防治与咨询

3、结核病诊断与治疗

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县结核病防治所无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县结核病防治所2019年部门决算公开单位为澧县结核病防治所单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1274.23万元（含结转结余），与2018年1239.68万元相比，增加了34.55万元，增长了2.71%，增长原因主要是年中追加预算安排的人员和项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1298.42万元，其中财政拨款收入692.79万元，占54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入581.43万元，占45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1266.55万元，其中：基本支出735.28万元，占本年支出的58%。项目支出531.27万元，占本年支出的42%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计716.99万元（含结转结余），与2018年相比增加了34.2万元，增长5%，增长原因主要是年中追加预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出685.12万元，占本年支出合计的54.09%，与2018年相比，财政拨款支出增加26.53万元，增长4%，主要是因为年中追加预算安排的人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出685.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.18万元，占本年支出的14.77%；卫生健康支出511.03万元，占本年支出的74.6%；住房保障支出49.11万元，占本年支出的7.16%；其他支出23.8万元，占本年支出的3.47%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为604.81万元，支出决算数为685.12万元，完成年初预算的113%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.48万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为457.99万元，支出决算为431.18万元，完成年初预算的94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.49万元，支出决算为49.11元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出645.12万元，其中：人员经费628.12万元，占基本支出的97.36%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。日常公用经费17万元，占基本支出的2.64%，主要包括办公费、印刷费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算17.5万元，支出决算为5.14万元，完成预算的29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为1.74万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加1.74万元，增长100%,增长的主要原因是2018年财政拨款无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是维护费减少，与上年相比增加1.4万元，增长70%,增长的主要原因是2018年财政拨款数小于2019年财政拨款数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组26个、来宾305人次，主要是结核病督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.4万元，主要是下乡督导油费、车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2019年各项工作任务，为人民的身体健康提供了预防与控制的保障。

（二）绩效目标申报表

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位属二级预算事业单位，编制87人，实有在岗在编人员63人，退休人员31人，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

部门主要职责为：按照国家有关政策为结核病患者和疑似结核病患者提供诊断治疗；负责结核病患者报告、登记和相关信息录入工作，落实治疗期间的随访检查、对患者及其家属进行健康教育与健康促进。

2、绩效目标

通过结核病防治项目的实施，逐步建立健全结核病定点医疗机构、疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构之间分工明确协调配合的服务体系；不断提高结核病服务能力，实现及早发现并全程规范治疗管理结核病患者；进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低发病率。

3、绩效评价内容及完成情况

①病人发现、治疗：2019年共接诊肺结核疑似病人3925多人次，完成年度任务的178%，免费治疗活动性肺结核病人760例，完成年度任务的106%，其中病原学阳性387例，完成年度指标的133%，初治涂阴369例；全年完成治疗患者705例，治愈患者272例，完成疗程395例，乡镇管理肺结核755人，规范管理率达99%。检验室初诊查痰3823例，初诊查痰率97%，检出阳性患者359例，检出率10.33%，涂片标准及量化符合率均为100%。

②病人的归口管理：按《项目指南》的要求加大对肺结核病人的归口管理力度，定期对综合医疗机构进行检查督导，规范了转诊和网络报告程序，杜绝了漏报、漏转和截留病人等现象的发生。

③加强疫情管理：按《项目指南》要求，资料录入准确及时，肺结核病人录入率100%，病人随访信息（痰检、取药、治疗转归）录入率100%。县直综合医院及时报告肺结核病疫情，及时转诊，县结防所做好结核病人的追踪工作，对发现的肺结核病人和可疑病人通过防痨网络、电话、乡、村级督导等多种形式进行追踪，追踪率达100%，追踪到位率97%。

④圆满完成了2019年入学新生肺结核筛查工作。问诊筛查共26588人，其中肺结核密切接触史256人、肺结核可疑症状347人；结核菌素皮肤试验共12716人，其中强阳性226人，中度阳性448人，一般阳性98人，针对PPD强阳性学生进行免费胸部DR检查1436人次，确诊肺结核7人。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计1298.42万元，其中：财政拨款收入692.79万元，事业收入581.43万元，上年结转和结余24.2。本年支出合计1266.55万元，其中：基本支出735.28万元，项目支出531.27万元。2019年度财政拨款基本支出645.12万元，其中：人员经费628.12万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费17万元，主要包括办公费、印刷费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

5、存在的问题

在督导工作中，患者配合度较低，多数病人具有较重的心理负担，害怕周围的人知道其病症，继而对其产生歧视的心理，他们多数愿意到县级医院接受治疗，且接受医生的督导，而对村或镇级相关医生的督导很少接受，他们比较担心患者信息外漏，具有抵触情绪。家庭经济困难也是导致肺结核防治工作难以有效开展的原因。老年人是发病的高发人群，他们基本来自经济困难的家庭，且丧失劳动能力，还伴有其他疾病，他们之中的很多人一旦病情稍有好转，就会自行停药，因而复发率极高，导致治疗效果不如人意。我们虽然做了大量工作，结防工作仍然任重道远。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数无差异。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作下乡用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县结核病防治所2019年度部门决算公开表格