澧县住房和城乡建设局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。
（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。
（五）指导、监督全县建设工程勒察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。
（六）根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城区总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城区地下空问开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（七）组织拟定城市防空袭方案，指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（八）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信管报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
（九）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县入民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。
（十）组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。
（十一）管理人民防空战备专项经费和资产，编制全县人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（十二）承担县政府赋予的应急救援任务，利用入民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。
（十三）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。
（十四）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
（十五）组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
（十六）管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。
（十七）负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
（十八）组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。
（十九）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
（二十）房屋建筑和市基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。
（二十一）负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。
（二十二）完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室（法制股）、政工人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建设工程综合管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理办公室、人防工程建设管理股（人防指挥通信股）、消防工程监督管理股、房地产事务管理股。
（二）决算单位构成。澧县住房和城乡建设局2019年部门决算公开单位构成包括：澧县住房和城乡建设局本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计25330.76万元(含结转结余)。与2018年相比，增加9916.77万元，增长64.34%，主要是因为城区PPP项目、污水管网拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19315万元，其中：财政拨款收入19315万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22871.84万元，其中：基本支出866.66万元，占3.79%；项目支出22005.18万元，占96.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计25330.76万元(含结转结余)，与2018年相比，增加9916.77万元，增长64.34%，主要是因为城区PPP项目、污水管网设施建设费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出11897.76万元，占本年支出合计的52.02%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7638.12万元，增长179.31%，主要是因为城区PPP项目、污水管网设施建设费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出11897.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；国防支出支出159.53万元，占1.34%；公共安全支出10万元，占0.08%；社会保障和就业支出103.04万元，占0.87%；卫生健康支出27.3万元，占0.23%；节能环保支出2911.6万元，占24.47%；城乡社区支出1407.02万元，占11.83%；农林水支出2324.46万元，占9.54%；资源勘探信息等支出10万元，占0.08%;住房保障支出4940.37万元，占41.52%;其他支出2.45万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6983.65万元，支出决算数为11897.76万元，完成年初预算的170.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为155.91万元，支出决算为2万元，完成年初预算的1.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人防办并入本单位，人防办年初预算时将国防支出列为一般公共服务支出。
2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
年初预算为0万元，支出决算为159.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人防办并入本单位，人防办年初预算时将人民防空支出列为一般公共服务支出。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防办合并入我局，公共安全支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列到规定科目，并入城乡社区支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算时未列到规定科目，并入城乡社区支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列到规定科目，并入城乡社区支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未列到规定科目，并入城乡社区支出。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1711.6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：乡镇污水管网项目拨款增加。
9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：乡镇污水管网项目拨款增加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退出干部生活补助。
11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为306.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原规划局数字规划资金增加。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为195.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区公共自行车系统建设和运营维护费增加。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费增加。
14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为6827.74万元，支出决算为768.17万元，完成年初预算的11.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时医保、社保及住房公积金等费用未列到规定科目，并入城乡社区支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型城镇化引导资金增加。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加县城植树造林园林绿化工程资金。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2194.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造拨款增加。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造拨款增加。
19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加绩效评估综合先进及全面小康先进奖金用于行政经费。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4873.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造拨款增加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列到规定科目，列为城乡社区支出。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加公务交通补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.66万元，其中：人员经费801.48万元，占基本支出的92.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费65.18万元，占基本支出的7.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为39.47万元，支出决算为22.24万元，完成预算的56.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为35.97万元，支出决算为20.54万元，完成预算的57.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出，与上年相比增加13.76万元，增长202.95%,增长的主要原因是2019年度使用一般公共预算列支招待费，以前年度用预外收入列支招待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的57.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.08万元，减少4.49%,减少的主要原因是遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.54万元，占92.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占7.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.54万元，全年共接待来访团组208个、来宾1570人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.7万元，主要是车辆用油、车辆维修、路桥费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入9833万元；年初结转和结余1154.25万元；支出10974.08万元，其中基本支出0万元，项目支出10974.08万元；年末结转和结余13.17万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2、3）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出65.17万元，比年初预算数减少7.83万元，降低10.73%。主要原因是：遵循中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算0.86万元，开支会议费0.86万元，用于召开农村危房改造会议，人数35人，内容为农村危房改造工作会议；培训费年初预算6.69万元，开支培训费6.69万元，用于开展专业技术人员培训，人数45人，内容为专业技术岗位培训；春节、端午、中秋等节庆、晚会等活动，由工会委员会组织，未另外发生相关费用，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1203.77万元，其中：政府采购货物支出1203.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：澧县住房和城乡建设局2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县住房和城乡建设局2019年度专项资金绩效评价报告
