澧县医疗保障局2019年部门决算公开

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第一部分澧县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县医疗保障局 单位概况

一、 部门职责

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划并组织实施。

2、拟订并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金我，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。

4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。

7、拟订全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善并组织实施做好医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医保局应完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等言面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县医疗保障局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设股室分别是办公室、医药价格管理和医疗救助股、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务管理股、行政审批服务办公室、基金监督和信息管理股、局工会。所属事业单位1个，即医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。澧县医疗保障局2019年部门决算汇总公开单位为澧县医疗保障局单位本级。

第二部分 部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计48034.84万元(含结转结余)。澧县医疗保障局是2019年新成立单位，没有2018年对比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47793万元，其中：财政拨款收入47793万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47705.99万元，其中：基本支出716.42万元，占1.50%；项目支出46989.57万元，占98.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计48034.84万元(含结转结余)，医保局是2019年新成立单位，与2018年没有对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出47314.99万元，占本年支出合计的99.18%。医保局是2019年新成立单位，与2018年没有对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出47314.99万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出653.03万元，占1.38%；社会保障和就业支出730.62万元，占1.54%；卫生健康支出44658.08万元，占94.38%；节能环保支出662.25万元，占1.39%；住房保障支出40.1万元，占0.084%；资源勘探信息等支出11.63万元，占0.024%；灾害防治及应急管理等支出111.45万元，占0.24%；其他支出447.83万元，占0.94%，城乡社区支出360万元，占0.75%；其他支出31万元，占0.062%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为47705.99万元，支出决算数为47314.99万元，完成年初预算的99.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为648.53万元，支出决算为648.53万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为588.54万元，支出决算为588.54万元，完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。

年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.83万元，支出决算为295.83万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为30963.38万元，支出决算为41078.67万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为2278.67万元，支出决算为2278.67万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为302.55万元，支出决算为302.55万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为522.12万元，支出决算为522.12万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.19万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为103.13万元，支出决算为103.13万元，完成年初预算的100%。

21、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为662.25万元，支出决算为662.25万元，完成年初预算的100%。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。

年初预算为360万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%。

23、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（类）。

年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.1万元，支出决算为40.1元，完成年初预算的100%。

25、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算为111.45万元，支出决算为111.45元，完成年初预算的100%

26、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31元，完成年初预算的100%。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为447.83万元，支出决算为447.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出716.42万元，其中：人员经费588.45万元，占基本支出的82.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费127.97万元，占基本支出的17.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

医保局于2019年6月成立，“三公”经费财政拨款支出2019年没有预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是新成立单位，没有年初预算数。也没有与上年对比数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是新成立单位，没有年初预算数。也没有与上年对比数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是新成立单位，没有年初预算数。也没有与上年对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占“三公”经费财政拨款支出88.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占11.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组210个、来宾1900人次，主要是基金监督检查、单位之间业务交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是单位日常下乡、到省市开会汇报工作等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入391万元；年初结转和结余0万元；支出391万元，其中基本支出0万元，项目支出391万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2019年各项工作任务，让澧县人民及时享受医疗保障待遇，维护了社会和谐稳定。

（二）、绩效目标申报表

2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）澧县医疗保障局单位：万元

填报人：刘慧敏联系电话：3257790    填报日期：2019年3月31日

（三）绩效自评报告

1、基本情况

本单位属一级预算事业单位，编制66人，实有在岗在编人员66人，退休人员11人，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、绩效目标

通过国家医疗保障政策的实施，保证两定机构对参保人员的优质服务，确保基金安全，保障参保人员合法权益。

3、绩效评价内容及完成情况

①、医疗待遇。对全县城乡居民、城镇职工、伤残军人、离休干部等参保患者医疗待遇支付及时准确，保证了参保者权益，维护社会稳定。

②、参保缴费。全面完成上级下达的医保征缴任务2019年，我县参合人数791078人，实际到位59997.35万元，其中县级财政1940.87万元，市级财政527.29万元，省级财政5759.05万元，中央财政32908.84万元，个人缴费17403.72万元，健康扶贫一站式结算县财政兜底补助1107.33万元，利息收入296.63万元。对建档立卡贫困户、低保、特困人员个人缴费按相应政策由财政资助参保。城镇职工基本医疗基金征缴15363.29万元。城镇职工大病互助金征缴810.78万元。

③、严格执行部门预算，降低了行政运行成本，提高了资金使用效率。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计47793万元，其中：财政拨款收入47793万元。本年支出合计47705.99万元，其中：基本支出716.42万元，项目支出46989.57万元。2019年度财政拨款基本支出716.42万元，其中：人员经费588.45万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费127.97万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（维护）、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

5、存在的问题

我们虽然做了大量工作，取得了很大成绩，但职责履行和效益还有待提高。我们将根据自身的职能，进一步优化办事环境，认真履行职责，为全县的医疗保障工作贡献一份力量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出127.97万元，没有年初预算。主要原因是：医保局是2019年6月新成立单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算4万元，开支会议费4万元，用于召开常德市医保基金监管座谈会议，人数48人，内容为常德市局、各县医保局负责人及人民医院、中医医院负责人对医保基金监管工作进行交流。湖南省医保基金监管飞行检查，人数34人，内容是对各协议医疗机构、协议零售药店进行医保基金监督检查。协议医疗机构和零售药店签订协议大会、每季度检查通报会议、年终总结大会，人数180人，内容是签订医保定点服务协议、检查过程中存在的问题通报、一年工作总结。培训费年初预算2万元，开支培训费2万元，用于开展协议医疗机构药品目录维护培训和乡镇站所开展医疗救助工作培训，人数260人，内容为根据国家和省医保局新颁发的文件要求，对新的药品目录进行维护；乡镇站工作人员按照医疗救助的文件规定收集大病救助相关资料并进行初步审查，然后交县医保局。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：澧县医疗保障局2019年度部门决算公开表格