澧县科学技术协会2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县科学技术协会概况
一、 部门职责
（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，促进学术道德建设和学风建设。
（四）组织科学技术工作者为党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
（五）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（七）开展民间科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
（八）协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
（九）兴办符合澧县科协宗旨的社会公益事业。
（十）完成县委县政府和上级科协交办的工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县科学技术协会内设机构包括：办公室、科技咨询服务中心。
（二）决算单位构成。澧县科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县科学技术协会本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计100.79万元。与2018年相比，增加8.31万元，增长8.99%，主要是因为人员经费增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计99.04万元，其中：财政拨款收入99.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计94.66万元，其中：基本支出60.26万元，占63.66%；项目支出34.4万元，占36.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计100.79万元。与2018年相比，增加8.31万元，增长8.99%，主要是因为：(一)、财政拨款本年收入较上年增加6.56万元，增长7.1%；（二）、年初财政拨款结转和结余较上年增加1.75万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出94.66万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.93万元，增长（减少）4.33%，主要是因为人员经费增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出94.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出77.75万元，占82.14%;文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占4.65%；社会保障和就业（类）支出6.6万元，占6.97%；卫生健康（类）支出1.68万元，占1.77%；住房保障（类）支出4.22万元，占4.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为84.2万元，支出决算数为94.66万元，完成年初预算的112.42%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为38.91万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增长。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为33万元，支出决算为30万元，完成年初预算的90.91%%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项商品和服务支出减少。
3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化体育与传媒支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.63万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员福利增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.98万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出60.25万元，其中：人员经费50.25万元，占基本支出的83.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费10.01万元，占基本支出的16.60%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增长100%,增长的主要原因是接待次数与人数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组22个、来宾200人次，主要是对接科普活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、部门预算绩效开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。详见附件。
（二）绩效目标
目标1：开展科普宣传活动，抓好科普培训工作；
目标2：举办学术经验交流大会，活跃学术氛围，提升学科水平；
目标3：加强自身建设，全面提升服务能力；
目标4：社会公众、会员满意度均在95%以上。
（三）绩效评价报告
澧县科学技术协会
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩(2014)29号)和《澧县预算支出绩效目标管理工作规程》(以下简称规程) (澧财发(2013) 14号)规定，强化绩效管理，高财政资金使用效率，开展2019年度部门整体支出绩效自评。
一、部门职责
1、组织开展学术交流，推动自主创新；
2、弘扬科学精神，普及科学技术知识；
3、为科技团体和科技工作者服务，促进学术道德建设和学风建设；
4、开展科学论证、提供咨询服务；
5、开展民间科学技术交流活动；
6、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
二、整体绩效目标
目标1：开展科普宣传活动，抓好科普培训工作；
目标2：举办学术经验交流大会，活跃学术氛围，提升学科水平；
目标3：加强自身建设，全面提升服务能力；
目标4：社会公众、会员满意度均在95%以上。
三、部门预算绩效管理开展情况
（一）产出情况
1、数量情况
召开工作会3次；组织外出考察1次；组织调研活动4次；组织交流活动2次；开展教育培训4次，培训人数400人；组织政企垦谈5次；开展学术交流2次。
2、质量情况
开展学术交流，活动参与率达95%以上，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新，提高全县科普水平。
3、时效情况
所有活动已在年底前全部完成
3、成本情况
全年经费开支控制在94.66万元以内，其中：“三公”经费支出不超过2.2万元。
（二）效益情况
1、经济效益情况
增加典型培养扶持户收入500万元，带动农户增收5000万。
2、社会效益情况
组织协调能力、联系纽带作用得到充分发挥，社会公众认可度达95%以上。
3、服务对象满意度情况
社会公众、会员满意度均在95%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出10.01万元，比年初预算数增加6.81万元，增长212.77%。主要原因是：人员经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；活动计划0万元，经费预算0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
