澧县第一中学2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县第一中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县第一中学概况
一、 部门职责
（一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（三）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
（四）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
（五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县第一中学内设机构包括：办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组。
（二）决算单位构成。澧县第一中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县第一中学只有本级，没有其他二级机构。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计8386.82万元(含结转结余)。比上年增加115.8万元，比上年增长1.4%。增长原因主要是当年奖金和工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7872.86万元，其中：财政拨款收入5112.54万元，占64.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2760.32万元，占35.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8082.44万元，其中：基本支出6566.17万元，占81.24%；项目支出1516.28万元，占18.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5626.5万元，比上年增加323.48万元，比上年增长6.10%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款收入支出增长原因主要是当年奖金和基本工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5322.12万元，占本年支出合计的65.85%，与2018年相比，财政拨款支出增加1053.24万元，增长24.67%，主要是因为奖金和工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5322.12万元，主要用于以下方面：教育支出4313.48万元，占本年支出的81.05%；文化体育与传媒支出20.4万元，占本年支出的0.38%；社会保障和就业支出540.7万元，占本年支出的10.16%；医疗卫生与计划生育支出124.66万元，占本年支出的2.34%；住房保障支出322.89万元，占本年支出的6.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3759.49万元，支出决算数为5112.54万元，完成年初预算的135.99%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2742.11万元，支出决算为3912.85万元，完成年初预算的142.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为398.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为490.00万元，支出决算为491.98万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为47.45万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的78.67%，决算数小年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为124.66万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为345.28万元，支出决算为322.89万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5322.12万元，其中：人员经费5179.04万元，占基本支出的97.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费143.08万元，占基本支出的2.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。公务接待0批次，0人次。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、部门预算绩效开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我校2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。并在学校公开窗口进行了公示。
2019年度学校绩效目标是把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创澧县全面工作红旗单位。
（二）绩效目标
2019年度部门绩效目标：（一）数量指标：1、新招学生1400人、在校学生达到 4000 人；2、师资力量 375 人。（二）质量指标：1、学生学考、品德评价合格率均为100%。2、高考本科上线率95%以上，其中：一本上线率80%以上。3、教师队伍中硕士以上学历的占 5 %以上。4、食品安全事故和治安事件均为零。（三）时效指标：分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。（四）成本指标：全年经费开支控制在6640.21万元以内，其中：“三公”经费支出不超过 36.84 万元。（五）社会效益指标：学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到95%以上。
（三）绩效评价报告 （见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出143.08万元，比年初预算增加143.08万元，增长100%，主要原因是：经费来源为年中预算调整追加143.08万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；培训费年初预算23.24万元，开支培训费23.24万元，用于开展教育教学业务培训，人数388人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额459.42万元，其中：政府采购货物支出459.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年绩效评价报告
2019年，是学校全面落实“十三五”规划、奋力推进素质教育的重要一年。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针、坚持立德树人根本任务，紧紧围绕一中特色，争创一流的办学目标，稳步扎实推进工作。
2019年，学校提出的工作思路是“以落实促发展”，具体提出“应对改革积极稳妥，德育改进再接再厉，教学改革刻不容缓，评价改变逐步到位”等重要工作任务。一年来，学校领导班子精诚团结、开拓进取，全校师生凝心聚力、争先创优，各项预定任务圆满完成，学校办学质量继续高位运行，学校办学品位进一步提升。
1、立德树人，德育首位。
学校党委认真学习与贯彻落实全国、全省教育大会精神，坚持立德树人的正确方向，把学校德育工作放在育人工作的首位，坚持常规德育活动不动摇:如每周星期一早晨的升旗仪式，学校干部向全校师生推介师生优秀个人典型和先进班级、寝室、备课组等各类优秀团队典型;各年级每周按时开展德育例会、收看一周要闻;每月各班按时开展主题班会活动;祭莫先贤和祭孔典礼;爱国主义歌曲教唱和歌咏比赛、经典通读赛、诗文创作大赛、国庆征文大赛、暑假社会实践活动报告评优赛……
这些德育活动的开展，培养了学生健康的思想感情、积极的人生态度、良好的行为习惯，很好地实现了具有一中特色的博学多能、经世致用、纯洁操守、张扬个性的培养目标。
2.教学研究，成绩显著。
一年来，学校大力推动深度学习课堂的推广工作，各年级群策群力，收到了很好的教学效果，学生学习能力得以提升，教师业务水平得到培养，教师上校级以上公开课、观摩课多达125节。在各级教学竞赛比武中，荣获市级以上奖励有26人次:全年教师在省级以上报刊发表论文215篇;在第44、45届湘鄂部分省级示范高中青年教师教学研究活动中，青年教师郑朝军(语文)、沈婷婷(化学)、肖志国、朱双双(班团)、贺明(历史)、李静(数学)、余品(生物)等老师荣获一等奖，张儒和(政治)老师荣获二等奖。
11份在我校举行的澧县第七届高中教学开放周活动中，我校陶海燕等9名教师和来自本县其他兄弟高中的老师共上了18堂展示课；胡爱平、陈东山、熊彬、戴志清、胡元波、皮明喜、刘连喜、黄建忠、夏业文、丁雪莲等10位老师作了高考解读专题报告，该项活动吸引了县内外20多所学校的教育同行前来观摩学习与交流，反响很好。
在青年教师培养方面，顺利实施“青蓝工程”，持续稳定地达成了让青年教师一年站稳讲台、三年基本成熟、五年能独当一面的预定目标，我校青年教师的培养工作已成体系，助推青年教师的快速成长，为一中的持续稳定发展打下了坚实的基础。
3、科技创新，硕果累累。
一年一度的科技艺术节，持续时间近三周，活动内容分为专题活动和学科活动两大块，涵盖所有开设的科目，历时32年，成为了一项传统的教育教学活动，也成为澧县一中坚定推进培养学生核心素养的最好见证。由于加强了平时的积累，学生在各级科技活动比赛中，取得了优异成绩。红网频道专题进行了直播，社会反响很好。
学校科创小组在澧县青少年科技创新大赛中获综合评比一等奖。学生孙宜鑫、肖颜民参加常德市中小学机器人大赛以总分100分的好成绩勇夺全市第一名;学生孙宜鑫与胡颖洁同学组合、肖颜民与何蕾同学组合，参加省科协举办的第二届湖南省青少年创意编程与智能设计竞赛，分别获得省级一、二等奖;学生肖颜民与何蕾同学共同设计的《基于舵机原理的测力装置》作品参加第五届全国青少年创意编程与智能设计大赛中荣获国家级二等奖。
4、体育文艺，沅澧一流。
学校田径代表队一直是澧县中小学生运动会高中组团体冠军，在市级以上运动会和比赛中，共获金牌22枚、银牌18枚、铜牌25枚。学校男女排球队在湖南省2019年青少年排球锦标赛中，女子排球队获第三名，男子排球队获第五名，并获体育道德风尚奖:在常德市高中生排球比赛中均获第一名，我校排球队稳坐多年的常德市排球项目冠军宝座。
在湖南省高中阶段学生独唱、独奏、独舞比赛中，学生孙楚艺同学的笛子独奏荣获一等奖，郭星辰同学的独唱荣获二等奖，胡肖慧同学的独舞荣获三等奖，均属学校历年来最好成绩
5、高考学考，成绩斐然。
2019年高考，我校成绩特别突出:①学校共有12名学生被清华大学、北京大学录取，其中清华5人，北大7人;②4名学生被空军航空大学录取:③黄滨郦同学以681分获得湖南省文科状元，这是我校继2000年雷蕾、2017年王益朋之后夺得的第三个湖南省文科状元；④学校有5名学生进入全省文科考生前30名，文科特优学生人数位居全省第一;⑤有8名学生的单科成绩进入全省前万分之一，其中郭彩云同学还以148分的高分夺得全省文科数学单科第一名，黄滨鄅同学以270分的高分夺得全省文科综合单科第一名;1228人报名参加高考，600分以上有205人，一本上线人数突破1000人大关，二本以上上线有1232人，二本上线率达94.6％。
2019年学考，我校成绩同样突出:①全科合格率高达100%，为2009年我省实施学考制度以来的11年中我校最高水平:②全科优秀率(各科皆90分以上)高达48.17％，以绝对优势位列常德市第一。
正是多年来持续稳定突出的办学成绩，使得我校赢得了良好的社会声誉，社会影响力持续扩大。年内，有北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、中国科学院大学、南开大学、中山大学、武汉大学、中国科学技术大学、香港中文大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学等七十多所国内双一流高校来我校进行讲学、交流活动，有南开大学等十多所双一流高校新授予我校“优质生源基地”。同时还吸引了省内包括长沙市一中、衡阳八中、湘潭县一中、石门一中、永州市一中和省外湖北夷陵中学等五十多所省内外的省级示范性高中领导与老师来我们学校学习与交流。
学校作为中国人民解放军空军招飞局广州选拔中心授牌的“空军招飞优质生源中学”，连续多年被湖南省教育招生考试院和中国人民解放军空军招飞局广州选拔中心授予“空军招飞工作先进单位”称号;空军招飞局广州选拔中心鉴于我校多年来招飞工作方面的突出成绩，特意将2019年澧水流域各校的空军飞行员招飞初选点设在了澧县一中，这是对我校另一种形式的高度肯定与最高嘉奖。
