澧县招商促进事务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分澧县招商促进事务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分澧县招商促进事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县招商促进事务中心概况
一、 部门职责
（一）承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。
（二）承办以县人民政府主办或者组织参加的各类投资促进活动的具体工作。
（三）向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉服务等日常活动。
（四）促进与境内外投资机构和驻点联系处的联系交流；负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库；负责投资促进网站的建设、管理和维护；组织开展网上投资促进活动，促进面向消费者的电子商务发展。
（五）组织、指导、协调全县招商引资工作和招商信息平台建设。
（六）承担全县横向经济与协作的具体实施工作；组织指导、协调区域经济合作及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；协调统筹全县一、二、三产业招商引资项目的评审工作。
（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县招商促进事务中心内设机构包括：综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。
（二）决算单位构成。澧县招商促进事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县招商促进事务中心本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计454.02万元(含结转结余)。本单位为新增预算单位。与上年没有对比数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计454.02万元，其中：财政拨款收入454.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计280.7万元，其中：基本支出100.61万元，占36%；项目支出180.09万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计454.02万元(含结转结余)。本单位为新增预算单位。与上年没有对比数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出280.7万元，占本年支出合计的100%，本单位为新增预算单位。与上年没有对比数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出280.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.9万元，占74%；社会保障和就业支出9.4万元，占本年支出的3%；卫生健康支出3.02万元，占本年支出的1%；住房保障支出6.37万元，占本年支出的2%；资源勘探信息支出53万元，占本年支出的20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为454.02万元，支出决算数为280.70万元，完成年初预算的62%，其中：
1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务-商贸事务-行政运行
年初预算为77.24万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务-商贸事务-招商引资
年初预算为270万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行财经纪律，规范招商引资活动，讲究项目接洽质量，压减项目对接数量。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费
年初预算为9.83万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退 休
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
7、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小 企业发展和管理支出
年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为6.02万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出100.61万元，其中：人员经费93.41万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其它社会保障、住房公积金；公用经费7.2万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位为新增预算单位，与上年没有对比数。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实了中央和省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。本单位为新增预算单位。与上年没有对比数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位进行了公车改革，取消了本单位公车。本单位为新增预算单位。与上年没有对比数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是国内公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
因本单位是新增预算单位,2019年没有编制绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出7.2万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：全过程控制运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；培训费年初预算0.58万元，开支培训费0.58万元，用于开展本单位业务培训，人数20人，内容为招商引资洽谈流程。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，无一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
