澧县就业服务中心2019年部门决算公开

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第一部分澧县就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县就业服务中心概况

一、 部门职责

为劳动就业提供管理保障，劳动就业管理与服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县就业服务中心无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县就业服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县就业服务中心本级。

第二部分  部门决算表（表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2599.85万元(含结转结余)。与2018年相比，减少36.31万元，减少1.38%，主要是因为专项就业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2559.99万元，其中：财政拨款收入2559.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2551.41万元，其中：基本支出351.72万元，占13.79%；项目支出2199.69万元，占86.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2599.85万元(含结转结余)，与2018年相比，减少36.31万元，减少1.38%，主要是因为专项就业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2551.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少44.88万元，减少1.73%，主要是因为专项就业补助资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2551.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出2499.09万元，占97.95%；卫生健康（类）支出11.09万元；占0.44%；住房保障（类）支出23.59万元，占0.92%；其他（类）支出15.64万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2900.81万元，支出决算数为2551.41万元，完成年初预算的87.96%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为193万元，支出决算为211.18万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.17万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为446万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

8、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为480万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为382万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.74万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的113.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.9万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

17、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出351.72万元，其中：人员经费324.6万元，占基本支出的92.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费27.12万元，占基本支出的7.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2万元，完成预算的20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少2万元，减少100%,减少的主要原因是较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组47个、来宾260人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2019年各项工作任务，为人民的就业提供保障。

（二）绩效目标申报表

（三）绩效自评报告（具体报告见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.12万元，比年初预算数减少11.88万元，降低30.46%。主要原因是：较好的落实了上级的要求，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算0.8万元，开支会议费0.8万元，用于召开扶贫会议，人数30人，内容为就业扶贫；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1:2019年预算绩效评价报告

按照澧县财政局要求，对我中心2019年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

部门概况

（一）机构、人员构成

澧县就业服务中心是县人力资源和社会保障局下属的具有行政职能，参照公务员管理的副科级事业单位，下设九个股室即：综合股、财务股、培训服务股、城镇社区就业股、失业股、农村就业与劳动力流动股、促进就业小额担保贷款担保中心、档案管理中心、创业服务中心。核定编制42人，现有在编在职干部职工42人，退休人员23人。

（二）单位主要职责

1.负责全县农村就业工作规划，建立城乡统一的劳动用工管理制度；负责全县乡镇劳动保障服务机构的组织建设和业务指导；负责农村劳动力开发、就业、回乡创业及其跟踪管理维权服务；负责全县公益性岗位的开发与管理。

2.负责城乡劳动者就业培训、劳动预备制培训、下岗失业人员转岗培训，统筹规划全县就业培训中心和培训机构的布局与规模。

3.负责对辖区内符合条件的个人和企业办理担保贷款整体担保，并配合银行对小额担保贷款进行管理。负责对符合条件的劳动密集型企业开展信贷支持资格认定工作，对城镇失业人员自主创业提供小额担保贷款进行资格审查、申报、发放与回收管理。

4.负责全县失业保险基金征缴工作；负责全县失业保险基金征缴基数、比例核定；负责检查、稽核失业保险缴费单位履行登记、缴费情况；负责县参保单位失业职工生活补助金的申领、登记、发证工作。

5.负责对全县各类创业者提供生产、管理经营所需场地，免费提供创业指导、融资服务、人才培训、技术创新、事务代理、法律援助等服务，积极培育和支持科技型、劳动密集型、资源综合利用型、商贸流通型等小企业的发展，着力孵化出一批新生企业，实现以创业带动就业。

6.负责全县就业扶贫工作，通过省就业扶贫信息平台，全面落实就业扶贫相关政策；积极开展劳务协作、扶贫车间开发、“311”就业扶贫行动、人岗匹配等工作；完成农村劳动力转移就业、贫困家庭“两后生”技能培训。

二、部门财务支出管理及使用情况

（一）部门整体支出情况

2019年支出决算数为2551.41万元。其中：1、一般公共服务支出2万元。2、社会保障和就业支出2499.09万元。4、医疗卫生与计划生育支出11.09万元。5、住房保障支出23.59万元。6、其他支出15.64万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年我中心预算收入2900.81万元，预算支出2900.81万元。收入决算2559.99万元，支出决算2551.41万元。决算收入比预算收入减少340.82万元，主要变动原因是专项资金减少。支出决算比收入决算少支349.4万元，主要变动原因是专项资金减少。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出2万元，比去年（4万元）减少2万元，年初预算10万元，占年初预算的20%。其中，公务用车运行维护经费0.00万元，年初预算0.00万元。公务接待费2万元，比去年（4万元）减少2万元，年初预算10万元，比年初预算减少80%。因公出国经费0.00万元，去年0.00万元，年初预算0.00万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2019年，我中心积极响应大众创业、万众创新的伟大号召，按照新澧州、新跨越的总体要求，狠抓就业服务体系建设，不断探索“两创一带”新思路，努力打造就业创业服务品牌，各项工作有序开展、有效推进。

（二）年度部门绩效目标

2019年，严格按照市处下达工作目标任务和计划，结合我县实际情况，主要目标任务是：发放创业担保贷款6053万元；城镇登记失业率控制在3.2%以内；失业保险基金征缴877.88万元，参保总人数33877人，上解调剂金128万元；新增农村劳动力转移就业5531人，其中贫困人口转移就业615人；完成培训总人数4995人（主要包括就业前技能培训2869人、岗位提升培训1556人、创业培训570人），建档立卡贫困劳动力技能培训338人（其中贫困家庭“两后生”技能培训95人）；失业保险稳岗补贴企业16家。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预决算编制情况

严格按照县部门预算编制通知和有关要求，按时完成2019年预算编制工作，并提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）部门支出绩效

1.考核项目业绩突出

（1）城乡就业。全县城镇新增就业5977人，占任务数的103.05%，其中失业人员再就业2625人，就业困难人员就业1084人；城镇登记失业率始终控制在3.2%以内；新增农村劳动力转移就业5531人，占任务数的101%，其中贫困劳动力转移就业615人，占任务数的106%。（2）职业培训。举办各类技能培训99期，培训4995人，占任务数的108%；完成创业培训570人，占任务数的114 %。（3）失业保险。征缴基金877.88万元，全县参保总人数33877人，上解调剂基金128万元。（4）创业贷款。发放贷款288笔，共6053万元，直接扶持就业538人，吸纳带动就业4342人。

2.就业扶贫工作实

农村贫困劳动力转移就业、“两后生”技能培训、贫困劳动力就业创业扶持政策的宣传与落实等就业扶贫工作项目扎实开展。一是实现动态管理。依托《贫困劳动力就业信息平台》和《劳务协作脱贫系统》两个平台的上线运作，成功将建档立卡贫困劳动力的就业信息录入系统并实行了动态管理。二是举办招聘活动。以县人力资源大市场为中枢，在县工业园区和甘、码、红湖等贫困人口较为集中的地区，定期、巡回举办就业扶贫招聘活动。三是开展精准扶贫。借助智能匹配系统帮助有就业意愿的贫困劳动力寻找合适的就业岗位，今年新增农村劳动力转移就业5531人；将有培训意愿的人员对接培训机构进行相关就业技能培训，完成“两后生”培训95人。

（三）财务管理情况

我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

五、存在的主要问题

一是对就业专项资金拨付后的使用情况跟踪监管力度还有待进一步加强。二是我县就业专项资金在安排使用的结构上还有待于进一步调整，力求更加科学、合理，更进一步发挥资金效能。三是我县是一个人力资源大县，近年来受诸多因素影响，就业形势十分严峻，县级财政财力有限，就业专项资金配套不力，开展就业服务工作对就业专项资金的实际需求存在较大缺口，就业专项资金短缺的矛盾日益突出。

附件2：澧县就业服务中心2019年度部门决算公开表格