澧县军队离休退休干部休养所2019年部门决算公开

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第一部分澧县军队离休退休干部休养所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 澧县军休离休退休干部休养所概况

一、 部门职责

负责管理军队移交安置到地方管理的军队离退休人员。按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县军队离休退休干部休养所是澧县退役军人事务局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制4人，在职人数9人，退休人员2人。无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县军队离休退休干部休养所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县军队离休退休干部休养所。

第二部分 部门决算表 （表格见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计294.61万元(含结转结余)。与2018年相比，收入支出增加220.18万元,增长295.82%，主要是2018年度将省级以上财政拨款收入数未列入财政补助收入,2019年列入了财政补助收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计284.69万元，其中：财政拨款收入284.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计225.5万元，其中：基本支出68.57万元，占30.41%；项目支出156.92万元，占69.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计294.61万元(含结转结余)。与2018年相比，收入支出增加220.18万元,增长295.82%，主要是2018年度将省级以上财政拨款收入数未列入财政补助收入,2019年列入了财政补助收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出225.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加220.18万元，增长295.82%，主要是2018年度将省级以上财政拨款收入数未列入财政补助收入,2019年列入了财政补助收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出225.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出216.57万元，占本年财政拨款支出的96.04％；医疗卫生与计划生育支出2.24万元，占财政拨款支出的0.99％；住房保障支出4.24万元，占财政拨款支出的1.88％；其他支出2.45万元，占财政拨款支出的1.09％。无政府性基金财政预算拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为418.19万元，支出决算数为225.5万元，完成年初预算的53.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为51.03万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算数的2.74%，决算数小于年初预算数的原因是人员支出减少，预算不够精准。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置（项）。

年初预算为360.10万元，支出决算为205.31万元，完成决算数57.01%，决算数小于年初预算数的原因是人员支出减少，预算不够精准。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算数的95.31%，决算数小于年初预算数的原因是人员支出减少，预算不够精准。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.35万元，支出决算为4.24万元, 完成年初预算数的97.47%，决算数小于年初预算数的原因是人员支出减少，预算不够精准。

7、其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算数的680.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出68.57万元，其中：人员经费68.1万元，占基本支出的99.31%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险和住房公积金、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.47万元，占基本支出的0.69%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务用车维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.5万元，减少51.55%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组15个、来宾70人次，主要是接待兄弟单位客人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）绩效目标申报表

（三）绩效评价报告 （具体报告详见附件1）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府无采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他车辆1辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2019年预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县军队离休退休干部休养所是澧县退役军人事务局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制4人，在职人数9人，退休人员2人，车辆1台，无编制。

（二）单位主要职责

负责管理军队移交安置到地方管理的军队离退休人员。按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年，澧县军队离休退休干部休养所支出225.5万元，其中：基本支出68.57万元，主要包括工资福利支出68.57万元、商品服务支出9.38万元；项目支出156.92万元。从功能分类看，社会保障和就业支出216.57万元、医疗卫生与计划生育支出2.24万元、住房保障支出4.24万元，其他支出2.45万元；年底结余69.11万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年，澧县军队离休退休干部休养所决算支出225.5万元，年末结转和结余69.11万元。其中：基本支出68.57万元，项目支出156.92万元，主要包括工资支出68.57万元，商品服务支出9.38万元。从功能分类看，社会保障和就业支出216.57万元、医疗卫生与计划生育支出2.24万元、住房保障支出4.24万元，其他支出2.45万元；年底结余69.11万元。

本年度财政拨款收入结转指标69.11万，主要是老干保障福利结余。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度澧县军队离休退休干部休养所“三公”经费控制得当，厉行节约，公务车辆制度改革，与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出0.47万元，其中公务用车及购置费0万元、公务接待费0.47万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）2019年度部门绩效目标

澧县军队离休退休干部休养所2019年度着力抓好队伍建设，努力提高服务意识；积极争创标准化建设示范窗口单位；履行职责，落实“两个待遇”，搞好服务工作；加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。

四、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘财绩相关文件精神，我所成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县军队离休退休干部休养所2019年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县军队离休退休干部休养所2019年度整体支出绩效评分为90分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我部较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

1、安置上级政府移交地方政府军队离退休人员14人，无军籍职工3人，遗属6人。

2、认真为军休人员搞好服务，保证他们生活愉快。

3、按时按月给军休人员、无军籍职工、遗属等老人发放生活费。

4、按财政核定我所的预算数支出人员经费和公用经费。从严控制“三公”经费支出。

5、接待来电、来信和来访，承办上级各部门交付的任务，协调部队与地方的交接关系为政府为部队排忧解难，保障了军休人员晚年的生活质量。

6、加强军休所的资产管理，降低行政成本，完善所里有关制度

7、满意度测评达到了100%。

七、存在的主要问题

澧县军队离休退休干部休养所工作中由于服务对象年龄结构差异，身体状况差异，在组织老干活动中考虑不周；内部管理制度有待完善。这些问题在以后的工作中有待逐步予以落实和改进。

附件2：澧县军队离休退休干部休养所2019年度部门决算公开表格